返回顶部
五原农业高新技术产业园区服务中心2021年决算
来源:五原农业高新技术产业园区服务中心 发布时间:2022-09-08 17:30 作者:高欣
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原农业高新技术产业园区服务中心

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.参与编制园区建设规划及控制性详细计划。

2.负责园区公共基础建设配套及农业项目开发、农业高新技术产业发展、文化旅游运营研学实践教育、一二三产业融合发展等服务工作。

3.负责园区农业高新技术的引进、试验、示范和成果推广工作。

4.探索现代农业发展的新路径、新模式、新业态。

5.负责配合相关部门开展引资引智工作。

6.完成县委和政府交办的其他任务。

7.为进园区建设发展的企业、单位提供服务,对园区内企业、单位进行指导和协调,依法保护进园区投资者和劳动者的合法权益。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据部单位职责分工,本单位内设机构包括:综合办公室、综合业务股。本单位下属单位

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原农业高新技术产业园区服务中心(本级)







 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计199.46万元。与年初预算相比,收、支总计增加143.38万元,增长255.68%,变动原因:项目收入增加

2021年度财政拨款收入、支出决算总计199.46万元。与年初预算相比,收、支总计增加143.38万元,增长255.68%,变动原因:项目收入增加

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

部门2021年度收入总计199.46万元,其中:本年收入合计199.46万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计199.46万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少41.94万元,减少17.37%,主要原因:一是人员调出,二是维修维护园区内基础设施减少

(二)关于2021年度收入决算情况说明

部门2021年度收入合计199.46万元,其中:财政拨款收入199.46万元,占100%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计199.46万元,其中:基本支出95.78万元,占48.02%;项目支出103.68万元,占51.98%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计199.46万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计199.46万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少41.94万元,减少17.37%。主要原因:一是人员调出,二是维修维护园区内基础设施减少

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计199.46万元,其中:基本支出95.78万元,占48.02%;项目支出103.68万元,占51.98%。

般公共预算财政拨款支出199.46万元。与年初预算相比,增加143.38万元,增长255.68,变动原因:项目支出增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算0万元,决算支出14.06万元

2.社会保障和就业(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算5.28万元,决算支出5.28万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康(款)事业单位医疗(项)。年初预算2.38万元,决算支出2.38万元,完成年初预算的100%。

4.农林水(款)年初预算34.38万元,决算支出88.12万元,完成年初预算的256.3%。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.78万元,其中:人员经费61.4万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出,较上年增加1.72万元,主要原因是:人员经费增加;公用经费34.38万元,主要包括:办公费、水电费、劳务费、取暖费、维修费,较上年减少147.34万元,主要原因是:一是人员调出,二是维修维护园区内基础设施减少

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加(减少)0万元

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目0个,实施项目2个,完成项目2个,项目支出总金额103.68万元。财政本年拨款金额103.68万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年增加(减少0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无政府采购支出;政府采购工程支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无政府采购支出;政府采购服务支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是旅游观光车2辆,比2020年增加(减少)0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加(减少)0台(套)

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  0个,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%(必须达到100%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位今年在在部门决算中反映0个一般公共预算项目0个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分X分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

2.项目自评综述:

所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表

(三)部门评价项目绩效评价结果。

A项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高欣    联系电话:0478-5218828


五原农业高新技术产业园区服务中心2021年决算报表.xls

 

 

 


浏览次数: