内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县乡村振兴统筹发展中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县农业经营管理局、内蒙古农业广播电视学校五原县分校整合，组建乡村振兴统筹发展中心。主要负责乡村振兴政策研究创作及各项农村经济管理工作的综合经济部门。

主要职能职责：

1、承担农村集体资产、资源、资金管理，集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作。

2、协助开展农村土地承包管理，开展农村牧区宅基地制度改革，配合做好农村土地经营权流转等工作，为农村土地承包经营纠纷案件化解提供服务保障工作。

3、指导村集体经济组织开展财务、资产审计；承担农牧民负担工作的服务保障，开展农村牧区经营管理情况统计和农牧民可支配收入统计测算等工作。

4、指导农牧民专业合作社、家庭农牧场规范化建设和农牧业生产社化服务工作； 指导基层经营管理服务中心业务工作和体系建设。

5、开展全县高素质农牧民培育、农村牧区实用人才培养工作；承担农牧民学历教育、职业技能鉴定及农技人员继续教育和科普工作； 组织农牧民体育健身活动。

6、完成县农牧和科技局交办的其它任务。

二、机构设置及构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设办公室、农村土地管理股、“三资”统计股、新型农业培育股4个股室。现有在职人员18人，退休人员33人，遗属1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计868.96万元。与年初预算相比，收、支总计增加670.61万元，增长338.11%，变动原因是我单位转拨保险公司县级补助资金，年度收入、支出增加。

财政拨款收入、支出决算总计813.3万元。与年初预算相比，收、支总计增加614.96万元，增长310.05%，变动原因变动原因是我单位转拨保险公司县级补助资金，年度收入、支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计868.96万元，其中：本年收入合计833.3万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余35.66万元；支出总计868.96万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余45.05万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-412.36万元，下降-32.18%，主要原因是2020年支付土地确权颁证工作测绘费，收入支出高于2021年。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计833.3万元，其中：财政拨款收入813.3万元，占97.6%；事业收入20万元，占2.4%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计823.91万元，其中：基本支出278.42万元，占33.79%；项目支出545.49万元，占66.21%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计813.3万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计813.3万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-389.18万元，下降-32.36%。主要原因是2020年支付土地确权颁证工作测绘费，收入支出高于2021年。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计813.3万元，其中：基本支出267.81万元，占32.93%；项目支出545.49万元，占67.07%。

一般公共预算财政拨款支出813.3万元。与年初预算相比，增加614.96万元，增长310.05,变动原因变动原因是我单位转拨保险公司县级补助资金，年度收入、支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出267.81万元，其中：人员经费252.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、遗属生活补助、社会保障缴费、医保缴费等，较上年增加50.5万元，主要原因是：五原县农业广播电视学校并回我单位，人员经费相较上年增加；公用经费14.94万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳劳费、工会经费、交通费、办公设备购置，较上年增加2.5万元，主要原因是农广校并回各项开支增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的294.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的294.9%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是2021年中国人民大学和吉林大学来我单位调研，公务接待费比上年增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.88万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.88万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.88万元。其中：国内公务接待费0.88万元，接待3批次，共接待63人次。主要用于中国人民大学和吉林大学来我单位调研。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.77万元，主要原因是中国人民大学和吉林大学来我单位调研，公务接待费比上年增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）-0.06万元，增长（下降）-100%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）-0.06万元，增长（下降）-100%，。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额545.49万元。财政本年拨款金额545.49万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计95万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少-0.16万元，降低-100%，政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出95万元，比2020年增加95万元，增长0%，主要原因是新增农村土地确权扫尾项目工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出14.94万元，比2020年增加2.5万元，增长20%。主要原因是农广校并回各项开支增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

      联系人：陆静    联系电话：0478-7935058

2021决算公开表.xls