内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县套海镇人民政府
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
五原县套海镇主要职责：贯彻执行国家、自治区、巴市及全县的方针、政策、法规，积极完成各级政府交办的各项任务，努力实现政府职能转变，大力打造服务型政府、效率型政府，提高服务水平，全心全意为人民服务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
五原县套海镇人民政府内设14个职能股室分别是：办公室、林工站、水利道路工作站、农牧站、农畜产品安全检测站、信访办公室、扶贫办公室、财税所、套海镇社区服务中心、文教、卫计、统计办、综合行政执法局、城建办
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计4,078.57万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）2,882.67万元，增长（减少）241.05%，变动原因增加主要是由于一是今年大力发展乡村振兴战略，基础设施建设增加；二是人员工资上涨，人员相关经费增加，项目支出增加，相应增加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；三是包银高铁工程工作任务量较去年相比平稳进行。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,078.57万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）2,882.67万元，增长（减少）241.05%，变动原因：增加主要是由于一是今年大力发展乡村振兴战略，基础设施建设增加；二是人员工资上涨，人员相关经费增加，项目支出增加，相应增加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；三是包银高铁工程工作任务量较去年相比平稳进行。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计4,078.57万元，其中：本年收入合计3,977.65万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余100.92万元；支出总计4,078.57万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）-14,133.97万元，增长（下降）-77.61%，主要原因：人员减少单位编制人数减少，人员相关经费减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计3,977.65万元，其中：财政拨款收入3,977.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计4,078.57万元，其中：基本支出1,246.39万元，占30.56%；项目支出2,832.17万元，占69.44%；经营支出0万元，占0%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计4,078.57万元，其中：年初结转和结余100.92万元；支出总计4,078.57万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）-14,133.97万元，增长（下降）-77.61%。主要原因：人员减少单位编制人数减少，人员相关经费减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,003.07万元，其中：基本支出1,246.39万元，占31.14%；项目支出2,756.67万元，占68.86%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,246.39万元，其中：人员经费1,203.86万元，主要包括：基本工资303.37万元、津贴补贴113.68万元、奖金11.76万元、绩效工资53.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.8万元、职业年金缴费55.14万元、职工基本医疗保险缴费102.89万元、住房公积金140.08万元、其他工资福利支出130.93万元、退休费84.27万元、抚恤金29.66万元、生活补助34.09万元，较上年增加（减少）224.6万元，主要原因是：一是年大力发展乡村振兴战略，基础设施建设增加；二是人员工资上涨，人员相关经费增加，项目支出增加，相应增加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行。
公用经费42.53万元，主要包括：办公费8.5万元、印刷费2.2万元、咨询费1万元、电费4.3万元、取暖费2.9万元、差旅费2.85万元、维修（护）费3.08万元、租赁费3.5万元、劳务费4.2万元、其他商品和服务类支出10万元，较上年增加（减少）-111.52万元，主要原因是：严格执行国家的相关规定政策，压缩机关运行经费的支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为21万元，支出决算为20.94万元，完成预算的99.71%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算为11.98万元，完成预算的99.87%；公务接待费预算为9万元，支出决算为8.96万元，完成预算的99.51%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出20.94万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，占57.23%；公务接待费支出8.96万元，占42.77%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出11.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出11.98万元，用于公务用车的日常运行和维护费用，车均运维费0.92万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）-0.37万元，主要原因是主要原因是由于乡村振兴、扶贫及包银高铁工程工作任务量较去年相比平稳进行，导致“三公”经费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。
公务接待费支出8.96万元。其中：国内公务接待费8.96万元，接待115批次，共接待765人次。主要用于公务接待费用支出。公务接待费支出较上年增加（减少）-0.88万元，主要原因是由于乡村振兴、扶贫及包银高铁工程工作任务量较去年相比平稳进行，导致“三公”经费减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算75.5万元。与上年相比，增加（减少）-288.79万元，增长（下降）-79.27%，变动原因：包银高铁征拆项目工作有序进行；支出决算75.5万元。与上年相比，增加（减少）-13,880.88万元，增长（下降）-99.46%，变动原因：包银高铁征拆项目工作有序进行。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额2,832.17万元。财政本年拨款金额2,731.25万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少-130.81万元，增长（降低）-100%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）-159.65万元，增长（降低）-100%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算399.04万元，占全部项目支出预算的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2021年套海镇对申报项目开展进行了绩效评价，同时根据评价结果进行了总结。一是细化了操作措施。办法对预算绩效目标设定、审核、批复、调整等各环节的管理措施进行了细化，增强了预算绩效目标管理的规范性和可操作性。二是优化绩效目标管理流程。办法规定预算绩效目标要与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，规范审核程序，从制度上规范了绩效目标的管理程序。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张凯峰 联系电话：0478-5526096
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