内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委统战部

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)组织贯彻新时期统一战线工作的方针、政策和任务；调查研究，向县委和上级统战部门反映我县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查党的统战方针政策在我县的执行情况，协调我县统一战线各方面的关系；负责开展统一战线的宣传工作。

(二)负责联系县工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，发挥工商联和无党派代表人士参政议政和民主监督作用；为县委同工商联和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向工商联和无党派人士通报中央、自治区党委、市委的精神；支持、帮助县工商联和党外代表人士加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

(三)负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我县的贯彻执行情况；指导宗教团体依法开展活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义教育，开展四个宗教团体人员和宗教界代表人士学习培训相关工作。维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教界坚持中国化方向。

联系少数民族和宗教界的代表人物；协助县有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责对华侨、外籍华人及其社团的联络、邀请和接待，调查研究国内外侨情和本县侨务工作情况。开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的联谊工作；配合有关部门通过侨务渠道开展招商引资、引智工作负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士；加强与海外新移民和出国留学人员的联系；做好台胞、台属和侨胞、侨属的统战工作。

(五)负责党外人士的政治安排；会同县有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织对党外人士的培训工作；

(六)负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；领导县工商联党组，联系、指导县工商联开展工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设5个职能科室分别是:办公室、民族宗教科、经济统战科、党外人士科、统一战线联络服务中心（宗教股和侨务股）本单位无下属单位。人员情况，截至2021年初，我部共编制人数21人，其中:行政编制9人，事业编制11人，行政工勤人员1人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计500.87万元。与年初预算相比，收、支总计增加262.99万元，增长48%，变动原因：寺庙维修经费、基本工资调标及补发2019年带薪休假工资等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计496.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加258.75万元，增长48%，变动原因：寺庙维修经费、基本工资调标及补发2019年带薪休假工资等。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计500.87万元，其中：本年收入合计500.83万元，年初结转和结余0.04万元；支出总计500.87万元，其中：年末结转和结余0.29万元。与2020年度相比，收入支出总计增加174.69万元，增长53%，主要原因：一是寺庙修建顶部维修费；二是补发2019年带薪休假工资；三是基本工资调标。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计500.83万元，其中：财政拨款收入496.63万元，占99%；其他收入4.2万元，占1%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计500.58万元，其中：基本支出500.58万元，占100%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计500.87万元，其中：年初结转和结余0.04万元；支出总计500.87万元，其中：年末结转和结余0.29万元。与2020年度相比，收入支出总计增加174.69万元，增长53%。主要原因：一是寺庙修建顶部维修费；二是补发2019年带薪休假工资；三是基本工资调标。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计496.63万元，其中：基本支出496.63万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出496.63万元。与年初预算相比，增加258.75万元，增长48%,变动原因：一是寺庙修建顶部维修费；二是补发2019年带薪休假工资；三是基本工资调标。

1.一般公共服务（类）

年初预算227.81万元，决算支出445.59万元，完成年初预算的196%。决算数与年初预算数的差异原因：一是寺庙修建顶部维修费；二是补发2019年带薪休假工资；三是基本工资调标。

2.社会保障和就业支出（类）

年初预算10.08万元，决算支出35.98万元，完成年初预算的357%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资增资。

3.卫生健康（类）

年初预算0万元，决算支出14.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：预算未做卫生健康支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出496.35万元，其中：人员经费266.99万元，主要包括：基本工资90.71万元、津贴补贴58.74万元、奖金3.94万元、绩效工资23.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元23.23万元、职业年金缴费5.12万元、职工基本医疗保险缴费19.35万元、其他社会保障缴费0.01万元、医疗费1.44万元、退休费7.63万元、生活补助27.13万元、其他对个人和家庭的补助6.35万元，较上年增加64.62万元，主要原因是：补发2019年带薪休假工资，基本工资调标；公用经费229.36万元，主要包括：办公费21.42万元、印刷费23.20万元、邮电费0.43万元、取暖费0.28万元、差旅费4.28万元、维修（护）费160.49万元、会议费2.25万元、培训费1.26万元、公务接待费1.14万元、劳务费0.91万元、工会经费2.58万元、其他交通费用4.62万元、办公设备购置6.48万元，较上年增加169.25万元，主要原因是：办公设备购置、寺庙修建顶部维修费等。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为1.14万元，完成预算的19%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为6万元，支出决算为1.14万元，完成预算的19%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待次数减少

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.14万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出1.14万元。其中：国内公务接待费1.14万元，接待8批次，共接待29人次。公务接待费支出较上年减少0.76万元，主要原因是：公务接待次数减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

本年无项目支出。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出229.36万元，比2020年增加162.89万元，增长2.45%。主要原因是：办公设备购置、寺庙修建顶部维修费等。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

本单位2021年无项目。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王耀亭    联系电话：0478-5238122

2021统战部决算表（新）.xls