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五原县工业和信息化局 2021年度决算公开报告
来源:经信局 发布时间:2022-09-07 17:38 作者:张靖
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目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.主要职能。

(一)贯彻落实国家、自治区和市委、市政府和县委县政府关于新型工业化发展战略和政策,组织实施县工业和信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二)监测分析全县工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。组织落实全县发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

(三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向,中央、自治区市和县财政性建设资金安排的建议,按规定权限审核报送属于巴彦淖尔市投资主管部门核准备案的项目,备案我县工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,协调五原工业园区相关工作。

(四)根据五原县国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施,贯彻执行重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行县盐业主管机构的行业管理职责。负责全县民用爆炸物品安全生产监督管理。

(五)指导工业绿色发展。组织落实五原县工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划。组织落实工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

(六)负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。

(七)组织协调振兴装备制造业工作,组织落实技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市和县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。

(八)负责工业领域信息化工作。

(九)负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。

(十)协助起草国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作地方性机关政策。研究地方商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。

(十一)负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十二)研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推动电子商务进农村工作。

(十三)牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。

(十四)组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

(十五)拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家、自治区、市和县对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。负责上级商务部门授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

(十六)执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。按照有关要求负责全县会展业促进与管理工作。

(十七)根据授权代表五原县人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。

(十八)落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助上级商务部门开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与上级商务部门涉及我县的经贸谈判。

(十九)负责全县对外经济合作工作,加强与蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家和自治区对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担五原县对外援助工作职责和上级商务部门对外援助项目。

(二十)指导和管理外商投资工作。(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二)有关职责分工。

1、与五原县委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。县委网络安全和信息化委员会办公室负责全县信息化推进工作。

2.与县能源主管部门职责分工。

3.与市场监督管理局的职责分工。

4.与发改委(粮食和物资储备局)、供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。

(1)县工业和信息化局负责肉类储备管理。

(2)供销合作社联合社负责边销茶储备管理。

(3)发改委(粮食和物资储备局)负责其他重要消费品储备管理。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据本单位职责分工,本单位内设机构包括

(1)、综合办公室

(2)、工业和信息化股

(3)、商务股

本单位无下属单位

3.人员情况,

五原县工业和信息化局行政编制8名,设局长1名(正科级),副局长3名(副科级)。

年初行政实有在职人员9人,事业实有在职人员16人,年初离退休人员2人。年末行政人员9名,事业人员12名,离退休人员2人,本年度行政人员退休一人,调入一人,事业人员调出4人。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,596.54万元。与年初预算相比,收、支总计增加1,291万元,增长422.54%,变动原因:主要原因一是在职人员调资补发,二是公用经费增加,支付原商务局债务,三是羊肉小镇项目工程建设款增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,596.54万元。与年初预算相比,收、支总计增加1,291万元,增长422.54%,变动原因:主要原因一是在编人员调资,及补发18年带薪休假支出;二是羊肉小镇项目工程建设款增加。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,596.54万元,其中:本年收入合计1,590.94万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余5.6万元;支出总计1,596.54万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2.2万元。与2020年度相比,收入支出总计减少-1,672.1万元,下降-51.16%,主要原因:2020年一是回购了内蒙古双福面业有限责任公司厂区及资产,支出较2021年多。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,590.94万元,其中:财政拨款收入1,590.94万元,占100%;

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,594.34万元,其中:基本支出797.34万元,占50.01%;项目支出797万元,占49.99%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,596.54万元,其中:年初结转和结余5.6万元;支出总计1,596.54万元,其中:年末结转和结余2.2万元。与2020年度相比,收入支出总计减少-1,672.1万元,下降-51.16%。主要原因:2020年回购了内蒙古双福面业有限责任公司厂区及资产,支出较2021年多。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计802.34万元,其中:基本支出797.34万元,占99.38%;项目支出5万元,占0.62%。

一般公共预算财政拨款支出802.34万元。与年初预算相比,增加502.4万元,增长167.51,变动原因:2021年调资补发以及支付了以前年度欠款。其中:人员经费调资补发增加138.8万元,公用经费增加363.6万元。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算294.93万元,决算支出350.42万元,完成年初预算的118.81%。决算数与年初预算数的差异原因:支付以前年度欠款。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出797.34万元,其中:人员经费425.19万元,主要包括:工资及福利支出293.08万元,其中:基本工资117.15、津贴补贴57.85、奖金3.17、绩效工资26.59万元,机关事业养老保险费支出23.19其他社会保障缴费及医疗等65.13万元),较上年增加15.71万元,主要原因是:人员调资补发;公用经费372.15万元,主要包括:办公费4.99万元、印刷费2.91万元、手续费0.09万元、水费0.6万元、电费0.42万元、邮电费0.44万元、差旅费3万元、培训费0.96万元、维修费0.02万元、公务接待费2.79万元、委托业务费342.97万元、工会经费2.15万元、其他交通费1.37万元、其他商品服务支出1.68万元、办公设备支出7.78万元,”),较上年增加51.11万元,主要原因是:主要原因一是在职人员调资补发,二是公用经费增加,,综合以上原因造成了收入支出决算数的增加。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3万元,支出决算为2.79万元,完成预算的92.88%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为3万元,支出决算为2.79万元,完成预算的92.88%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于疫情防控减少接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.79万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.79万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充),车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出2.79万元。其中:国内公务接待费2.79万元,接待40批次,共接待392人次。主要原因:本年度由于疫情防控公务接待费减少。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。公务接待费支出较上年减少-0.41万元,主要原因是由于疫情防控公务接待减少。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算792万元。与上年相比,减少-1,672.62万元,下降-67.87%,变动原因:2020年回购了内蒙古双福面业有限责任公司厂区及资产;支出决算792万元。与上年相比,减少-1,672.62万元,下降-67.87%,变动原因:2020年回购了内蒙古双福面业有限责任公司厂区及资产。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目1个,实施项目2个,完成项目2个,项目支出总金额797万元。财政本年拨款金额797万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,166.6万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年减少-69.88万元,增长降低-100%,主要原因是:2020年我单位无此类项目支出;政府采购工程支出1,166.6万元,比2020年增加1,166.6万元,增长100%,主要原因是:本年度增加河套羊肉小镇产业园建设项目支出;政府采购服务支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出372.15万元,比2020年增加51.11万元,增长15.92%。主要原因是:支付以前年度业务费。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2020年增加(减少)0台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2020年增加(减少)0台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,共涉及资金 5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金792万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“节能减排经费项目 ”1个一般公共预算项目,“河套羊肉小镇产业园建设项目 ”、1个政府性基金项目。

1.节能减排经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《五原县人民政府办公室关于印发五原县预算绩效管理工作实施意见的通知》(五政办[2016]38号)文件精神,对财政拨入的节能减排专项经费5万元,成立专项资金管理小组,对专项资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制,严格监督资金的有效使用。

节能减排经费绩效申报表2021(1).xlsx

下一步改进措施:我局坚持把推进工业绿色发展作为落实生态文明建设要求的硬任务,坚决贯彻新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,进一步加大工作力度,将工业节能与绿色发展引向深入。

2.河套羊肉小镇产业园建设项目自评综述:

项目占地27162平方米(约40.8亩),利用现有10032平方米粮食仓库7座改建生产车间,熟食车间、餐厅宿舍,办公室、展厅、冷库、库房、包装库、消毒更衣室等,项目新增建筑8343平方米,总建筑面积18375平方米,引进先进的加工生产线,配套污水处理设备及监测设施、消防等。截至目前,已完成主体工程建设的93%

2021年财政支出项目绩效自评表(1)河套羊肉小镇产业园(1).xls

(三)部门评价项目绩效评价结果

我局一是加强工业节能降耗,按照市发改委下达2021年能量和强度双控目标,单位GDP能耗下降目标-2.5%,能耗增量控制目标1.6万吨标准煤,始终将能耗增长控制在合理范围内;二是加大节能监管力度,组织真心、裕丰番茄2户重点用能企业按季度完成内蒙古自治区节能综合业务平台数据填报,配合市节能监测中心对中联水泥开展阶梯电价核查;三是积极争取上级项目资金。润泽稀土年产15000吨碳酸稀土成功申报工业绿色化节水改造项目,获项目资金263万元,项目改造后实现全厂生产废水零排放,节水量达14.35万吨。该项目的提升改造,为企业注入“新生力量”,通过绿色化探索,走出了一条独具特色的转型发展道路。四是组织工信部门批复的节能审查项目建设单位按照相关规定自主或委托第三方机构开展工业项目节能审查验收工作,目前56家1000吨以下节能声明表和4家市工信节能批复企业已完成节为能验收(金昊、海源、金益隆、润泽稀土)。五是开展淘汰高耗能落后机电设备专项行动。以提升能效为目标,依据工信部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》对我县全年综合能耗(当量值)3000吨标准煤以上的工业重点用能进行排查。计划2022年6月前淘汰润泽稀土、裕丰番茄13台三相异步电动机,总功率真111KW,全面提升企业能源利用效率水平,促进节能降耗。六是配合节能诊断机构对我县沃丰、轩达开展2021年节能诊断服务,通过节能诊断报告挖掘企业“节能降碳”潜力,提升重点用能企业技术改造能力。轩达公司完成煤改气节能技改,预计年节约用能100吨标准煤。七是推荐五原工业园区申报国家级工业园区。通过绿色园区创建,将工业园区建设成为空间布局合理、产业特色和优势突出、生产清洁高效、资源循环利用、环境生态良好、管理服务完善的园区。(三)部门评价项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张靖 联系电话:0478-5212449

2021年决算公开表.xls


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