五原县文体旅广电局部门2021年决算公开
2022-09-07 17:26:52编辑: 文体局浏览次数:
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县文体局

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)拟订全县文化、体育、旅游、广播电视政策措施,加强文化、体育、旅游、广播电视阵地意识形态安全管理,把握正确的舆论导向和创作导向,参与拟定文化、体育、旅游、广播电视地方性法规和规章草案,并组织实施。

(二)统筹规划文化、体育、旅游、广播电视和文物事业、产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。

(三)指导、管理全县文化艺术事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,组织、指导全县重大艺术演出活动。指导并推动全县乌兰牧骑事业发展。

(四)负责公共文化事业发展,推进现代公共文化、旅游、广播电视、文物和博物馆服务体系建设,组织实施公共服务公益工程和公益活动,深入实施文化、广播电视惠民工程,指导、监督全县文化、旅游、广播电视重点基础设施建设,加强并扶持民族地区和贫困地区文化旅游广播电视事业建设和发展,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(五)研究全县体育发展战略,编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。研究拟定全县体育产业发展政策,培育、引导和扶持体育产业,推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全县体育彩票监督管理。

(六)统筹规划全县群众体育事业发展,推行全民健身实施计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;管理指导全县性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

(七)统筹规划全县竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

(八)组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛,主办全县综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程,管理全县性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

(九)统筹规划全县青少年体育发展,推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

(十)负责非物质文化遗产保护工作,推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十一)参与拟订文物和博物馆管理地方规章草案,研究拟订全县文物和博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。负责文化遗产保护、管理的指导和监督工作,组织开展世界文化遗产申报工作,协同有关部门负责历史文化名城(镇、村),传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责文物和博物馆有关审核工作。协调和指导全县文物保护和考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,组织文物保护宣传工作,依法组织督察督办文物违法案件。指导全县文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作。

(十二)统筹规划文化、旅游和广播电视产业融合发展,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,组织五原县旅游整体形象推广,促进文化、旅游对外合作和市场推广,制定文化、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,制定相关行业标准并组织实施。

(十三)指导文化、体育、旅游和广播电视市场健康发展,对市场经营、安全生产进行行业监管,推进文化、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育和旅游市场。

(十四)指导、监管全县文化市场综合执法工作,组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十五)指导文化、体育、旅游、广播电视行业、文物和博物馆人才开发和队伍建设。

(十六)指导和管理文化、体育、旅游、广播电视交流合作与宣传、推广工作,组织文化、体育、旅游对外交流活动。

(十七)指导、协调全县性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容与质量。指导、监管广播电视广告播放;指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(十八)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处各类违法违规行为。

(十九)负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(二十)指导、推进全县文化、体育、旅游科技创新发展,组织制定全县广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

(二十一)负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设。

(二十二)负责全县文化、体育、旅游、广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程的安全生产监督管理和安全生产宣传教育,对违法违规行为进行舆论监督。指导、协调全县广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。

(二十三)完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门下属单位包括:五原县文体旅游广电局(本级)、五原县文化市场综合行政执法局、五原县歌舞剧团、五原县融媒体中心、五原县旅游服务中心

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原县文体旅游广电局(本级)

2

五原县文化市场综合行政执法局

3

五原县歌舞剧团

4

五原县融媒体中心

5

五原县旅游服务中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,236.05万元。与年初预算相比,收、支总计增加2,139.54万元,增长195.12%,变动原因:人员薪资调整和项目资金的增加

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,212.48万元。与年初预算相比,收、支总计增加2,115.97万元,增长192.97%,变动原因:人员薪资调整和项目资金的增加

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,236.05万元,其中:本年收入合计3,221.22万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余14.83万元;支出总计3,236.05万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3.13万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1,220万元,下降27.38%,主要原因:一是上级专项支出减少是政府性基金减少是其他收入减少

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,221.22万元,其中:财政拨款收入3,197.78万元,占99.27%;其他收入23.43万元,占0.73%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,232.91万元,其中:基本支出1,947.46万元,占60.24%;项目支出1,285.46万元,占39.76%;

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,212.48万元,其中:年初结转和结余14.69万元;支出总计3,212.48万元,其中:年末结转和结余0.06万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1,243.39万元,下降27.9%。主要原因:一是上级专项支出减少是政府性基金减少

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,805.98万元,其中:基本支出1,920.81万元,占68.45%;项目支出885.17万元,占31.55%。

一般公共预算财政拨款支出2,805.98万元。与年初预算相比,增加1,709.47万元,增加155.9%,变动原因:上级专项资金增加。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)

1.文化旅游体育与传媒支出行政运行(项)。年初预算1365.92万元,决算支出2448.44万元,完成年初预算的179.25%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项资金增加

(二)社会保障和就业支出(类)

1.社会保障和就业支出行政运行(项)。年初预算98.1万元,决算支出260.63万元,完成年初预算的265.68%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增资。

)卫生健康支出(类)

1.卫生健康支出行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出46.29万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:预算为做卫生健康支出。

(四农林水支出(类)

1.扶贫支出行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出0.6万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:预算未做扶贫支出。

其他支出(类)

1.其他支出行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出50万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:预算未做其他专项资金支出

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,920.81万元,其中:人员经费1,684.67万元,主要包括:基本工资530.81万元、津贴补贴332.93万元、奖金3.75万元、社会保障缴费298.79万元、绩效工资233.66万元、住房公积金108.48万元、其他工资福利34.13万元、退休费98.47万元、抚恤费15.09万元,生活补助23.37万元,较上年增加73.03万元,主要原因是:人员工资增长公用经费236.13万元,主要包括:办公费48.75万元、印刷费6.32万元、手续费0.06万元、水费1.57万元、电费2万元、邮电费0.91万元、取暖费35.78万元、物业费0.77万元、差旅费4.72万元、维修维护费7.09租赁费13.03万元、会议费9.17万元、培训费0.25万元、公务接待费6.6万元、专用材料费1.56万元、被装购置费0.51万元、劳务费2.18万元、工会经费29.13万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用1.72万元其他商品服务支出11.75万元,资本性支出68.93万元,较上年减少46.53万元,主要原因是:委托业务费减少。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为11.9万元,支出决算为10.04万元,完成预算的84.41%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算为3.32万元,完成预算的47.49%;公务接待费预算为4.9万元,支出决算为6.72万元,完成预算的137.14%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是股级建制二级单位财务合并,公务接待费支出增加;二是因为上级检查指导工作增加,接待工作增加。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出10.04万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出3.32万元,占33.1%;公务接待费支出6.72万元,占66.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.32万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.32万元,用于文保中心文物巡查车和执法局车,车均运维费1.66万元,公务用车运行维护费支出较上年减少3.84万元,主要原因是车辆维修维护费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出6.72万元。其中:国内公务接待费6.72万元,接待189批次,共接待1,145人次。主要用于一是上级相关部门检查工作接待费用;二是举办大型文体活动的接待费用。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少2.71万元,主要原因是按照相关政策,逐年缩减公务接待费。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算403.63万元。与上年相比366.87万元,下降47.61%,变动原因:体彩公益金项目减少;支出决算406.43万元。与上年相比,减少361.27万元,下降47.06%,变动原因:体彩公益金项目减少

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目1个,实施项目1个,完成项目1个,项目支出总金额1,285.46万元。财政本年拨款金额1,279.35万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年减少19.63万元,降低100%,主要原因是:根据政府采购相关政策,本年度本部门无需政府采购。;政府采购工程支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出108.64万元,比2020年减少17.58万元,降低13.93%。主要原因是:机关事务减少

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目  0个,共涉及资金12 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对 体育馆运行经费项目 1个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出12万元,政府性基金支出0万元

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位今年在在单位决算中反映 体育馆运行经费项目1 个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

体育馆运行经费项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:

一、项目基本情况

    根据2021年度预算安排:体育馆运行经费项目资金12万,预计全年免费开放场馆时限不少于2000小时,接待群众日均量不少于150人。

二、项目开展情况

年初,按照文体旅游广电局的要求,合理制定开馆计划,明确任务分工,压实工作责任。截止2021年12月底,围绕项目目标,结合疫情防控情况,完成了全年免费开馆时间任务的261%,接待体育爱好者人数完成率75%、群众测评满意度率达到了90%以上。提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性满足广大群众活动需求,提升整个城市的品味,增强城市活力充分发挥公共设施的主阵地作用,大力开展公共体育服务                   

三、项目资金执行情况

截止2021年7月底,预算安排的体育馆运行经费项目资金12万元,根据需要已到位6.5万元,主要用于体育馆外聘工作人员工资,取暖费,维修维护费,电费等。

总体上,体育馆运行经费项目在宣传部和财政局的指导和支持下,项目实施基本达到了预期效果。下半年根据疫情防控情况,继续正常运行,充分发挥公共设施的主阵地作用,大力开展公共体育服务。提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性      发现的主要问题及原因:

下一步改进措施:进一步完善体育馆的基础设施建设,保证体育馆的正常运行,满足群众参与全民健身赛事和活动的积极性

2021年项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

体育馆运行经费

主管部门

五原县文化旅游广电局

实施单位

五原县文化旅游广电局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12

12

12

10

100%

94

其中:当年财政拨款

12

12

12


      上年结转资金





      其他资金





年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1:宣传、推广全民健身政策法规。
 目标2:组织开展全民健身活动。
 目标3:提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性
 目标4:满足广大群众活动需求,提升整个城市的品味,增强城市活力                                                          目标5:提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性               目标6:充分发挥公共设施的主阵地作用,大力开展公共体育服务

目标1:宣传、推广全民健身政策法规。
 目标2:组织开展全民健身活动。
 目标3:提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性
 目标4:满足广大群众活动需求,提升整个城市的品味,增强城市活力                                                          目标5:提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性               目标6:充分发挥公共设施的主阵地作用,大力开展公共体育服务




一级指标

二级指标


年度
指标值

实际
完成值



偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

全年免费开放场馆时限

不小于360小时

不小于360小时

5

5


免费开放的项目

不少于4项

不少于4项

5

5


质量指标

推进全民体育健身活动

≥95%

≥95%

5

5


为群众提供便捷的服务

≥95%

≥95%

5

5


时效指标

接待群众日均量

不低于200人

不低于200人

5

5


场地比赛

每月1次

每月1次

5

5


成本指标

免费开放场馆取暖费

5.6万元/年

5.6万元/年

5

5


夜勤人员、保洁人员工资

3.5万元/年

3.5万元/年

5

5


免费开放场馆维修费

1万元/年

1万元/年

5

5


免费开放场馆水费

0.7万元/年

0.7万元/年

5

5


免费开放场馆电费

3.3万元/年

3.3万元/年

5

5



经济效益
指标

带动体育产业化发展

有所提升

有所提升

5

5


效益指标

社会效益
指标

推动体育文化的转播与发展

长期

长期

5

5


增加全民健身人数

长期

长期

5

5


生态效益
指标

引导广大群众开展体育锻炼活动,关注健康,保护环境

长期

长期

10

8


可持续影响
指标

满足广大群众活动需求,提升整个城市的品味,增强城市活力

长期

长期

10

8


满意度
指标

服务对象
满意度指标

促进群众体育活动的广泛开展,受益群众的满意度

进一步提升

进一步提升

10

8


总分

100

94


 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵晓庆   联系电话:0478-7828573

 

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县文体局.xls


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