五原县环境保护局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（1）、拟定全县环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施重点区域污染防治规划和生态环境保护规划；组织编制全县环境功能规划，参与编制全县可持续发展纲要。

（2）、承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制考核。

（3）、负责环境污染防治的监督管理，组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作，开展环境综合整治。

（4）、指导和协调解决各镇、各部门以及跨地区重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调区域环境保护污染纠纷；组织协调全县重点水域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（5）、负责环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年环境保护局年初实有人数为25人，其中：在职人数22人，退休人数2人，调出1名在职人员，无新增人员。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

五原县环境保护局于2002年5月由县环保办改制挂牌成立。内设机构有总量监管股、污控自然生态股、纪检宣教股、财务室、办公室等5个职能股室及环境监察大队和监测站2个二级单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1140.42万元。与年初预算相比，收、支总计增加710.3044万元，增长62.28%，变动原因：主要是今年补发带薪休假及人员工资调整。其次一是因为内蒙、中央环保督察力度逐年增强，使得第三方监测等各项工作都相应增加，但监测站现有的设备老化及人员、技术都不足应对以上工作，所以致使以委托费、其他交通费（平台租车费）、专用设备购置等费用都大幅增加。二差旅、培训等费用减少主要是因为本年度受疫情影响，很多业务类会议均有线下转为电视电话会议、相关业务培训的费用大多由主办单位承担，所以本年度该类支出较预算，较上年同期下降幅度较大；印刷费减少主要是因为本年度低碳节能减排专项中安排相应宣传印刷费用在项目中填列；委托业务费增加生态文明建设研究技术服务费及两山方案费用；劳务费增加幅度较大是因为本年度支付环境影响专家评审费；生活补助增加是因本年度相关慰问帮扶款在其他科目中填列；专用设备购置增加是本年度支付之前年度下欠监测执法中心实验室设备及安装费。三是本年度运行经费紧张，当年的支出就不能完全在当年列支，所以反映在决算报告中的公用经费也相应逐年减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1140.4202万元。与年初预算相比，收、支总计710.3044万元，增长62.28%，主要是今年补发带薪休假及人员工资调整。二是日常公用经费决算预算减少了12.7786万元，减少了2.97%，主要变动科目：办公费8.4471万元，减少2.6529万元、差旅费4.1576万元，减少5.4426万元、培训费0.296万元，减少0.304万元；印刷费4.9088万元，较预算减少5.1912万元；劳务费6.9906万元，增加了5.1386万元、委托业务费79.9428万元，增加43.9492万元、其他交通费14.4939万元，增加4.8939万元、生活补助0万元，减少5.3万元；专用材料1.9168万元，增加0.3168万元，专用设备购置1.886万元，减少3.114万元、办公设备购置12万元增加10.5万元。变动原因：主要是今年补发带薪休假及人员工资调整。其次一是因为内蒙、中央环保督察力度逐年增强，使得第三方监测等各项工作都相应增加，但监测站现有的设备老化及人员、技术都不足应对以上工作，所以致使以委托费、其他交通费（平台租车费）、专用设备购置等费用都大幅增加。二差旅、培训等费用减少主要是因为本年度受疫情影响，很多业务类会议均有线下转为电视电话会议、相关业务培训的费用大多由主办单位承担，所以本年度该类支出较预算，较上年同期下降幅度较大；印刷费减少主要是因为本年度低碳节能减排专项中安排相应宣传印刷费用在项目中填列；委托业务费增加生态文明建设研究技术服务费及两山方案费用；劳务费增加幅度较大是因为本年度支付环境影响专家评审费；生活补助增加是因本年度相关慰问帮扶款在其他科目中填列；专用设备购置增加是本年度支付之前年度下欠监测执法中心实验室设备及安装费。三是本年度运行经费紧张，当年的支出就不能完全在当年列支，所以反映在决算报告中的公用经费也相应逐年减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1140.42万元，其中：本年收入合计1140.42万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1140.42万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加228.01万元，增长20%，主要原因：主要是增加的主要原因本年度水污染防治能力建设专项、主要是低碳城市试点建设项目、支应对气候变化十四五规划、温室气排放、达峰路径、能力建设方案编制费、大气污染防治购多功能抑尘车等项目实施较上年度增加，上面均为专项拨付，所以年初未纳入预算，综上：项目决算支出较预算金额增加幅度较大。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1140.42万元，其中：财政拨款收入1140.42万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1140.42万元，其中：基本支出489.9667万元，占比42.96%；其中人员经费336.1733万元（其中包括归口管理离退休人员支出39.3868万元），占比29.48%；日常公用经费153.7934万元，占比13.49%。项目支出650.4535万元，占比57.04%；商品和服务支出131.432万元，占比11.53%资本性支出519.0215万元，占比45.51%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1140.42万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1140.42万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加228.01万元，增长20%，主要原因：主要是增加的主要原因本年度水污染防治能力建设专项、主要是低碳城市试点建设项目、支应对气候变化十四五规划、温室气排放、达峰路径、能力建设方案编制费、大气污染防治购多功能抑尘车等项目实施较上年度增加，上面均为专项拨付，所以年初未纳入预算，综上：项目决算支出较预算金额增加幅度较大。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1140.42万元，其中：基本支出489.9667万元，占比42.96%；项目支650.4535万元，占比57.04%。

一般公共预算财政拨款支出1140.42万元。与年初预算相比430.12万元，增加710.3044万元，增长增长62.28%,变动原因：变动原因：主要是今年补发带薪休假及人员工资调整。其次一是因为内蒙、中央环保督察力度逐年增强，使得第三方监测等各项工作都相应增加，但监测站现有的设备老化及人员、技术都不足应对以上工作，所以致使以委托费、其他交通费（平台租车费）、专用设备购置等费用都大幅增加。二差旅、培训等费用减少主要是因为本年度受疫情影响，很多业务类会议均有线下转为电视电话会议、相关业务培训的费用大多由主办单位承担，所以本年度该类支出较预算，较上年同期下降幅度较大；印刷费减少主要是因为本年度低碳节能减排专项中安排相应宣传印刷费用在项目中填列；委托业务费增加生态文明建设研究技术服务费及两山方案费用；劳务费增加幅度较大是因为本年度支付环境影响专家评审费；生活补助增加是因本年度相关慰问帮扶款在其他科目中填列；专用设备购置增加是本年度支付之前年度下欠监测执法中心实验室设备及安装费。三是本年度运行经费紧张，当年的支出就不能完全在当年列支，所以反映在决算报告中的公用经费也相应逐年减少。

（一）一般公共服务（类）

1.节能环保支出（款）基本支出489.97万元。年初预算430.12万元，决算支出489.97万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因一是由于人员工资调整变动，二是污染防治工作力度的加大，各项日常支出类较上年均有所增加。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算。决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出489.97万元，其中：人员经费336.17万元，主要包括：基本工资144.16万元、津贴补贴90.79万元、奖金3.38万元、绩效工资32.17万元、社会保障缴费52.41万元、其他工资福利9.26万元、离退休支出4万元，较上年减少9.55万元，主要原因是：主要是今年补发带薪休假及人员工资调整，所以工资福利支出较上年增加，离退休人员支出减少是因为上年度垂管之前年度退休人员全部划转到地方其他单位，所以本年度该项费用减少幅度较大；公用经费153.79万元，主要包括：二是日常公用经费决算预算减少了12.7786万元，减少了2.97%，主要变动科目：办公费8.4471万元，减少2.6529万元、差旅费4.1576万元，减少5.4426万元、培训费0.296万元，减少0.304万元；印刷费4.9088万元，较预算减少5.1912万元；劳务费6.9906万元，增加了5.1386万元、委托业务费79.9428万元，增加43.9492万元、其他交通费14.4939万元，增加4.8939万元、生活补助0万元，减少5.3万元；专用材料1.9168万元，增加0.3168万元，专用设备购置1.886万元，减少3.114万元、办公设备购置12万元增加10.5万元。主要原因一是因为内蒙、中央环保督察力度逐年增强，使得第三方监测等各项工作都相应增加，但监测站现有的设备老化及人员、技术都不足应对以上工作，所以致使以委托费、其他交通费（平台租车费）、专用设备购置等费用都大幅增加。二差旅、培训等费用减少主要是因为本年度受疫情影响，很多业务类会议均有线下转为电视电话会议、相关业务培训的费用大多由主办单位承担，所以本年度该类支出较预算，较上年同期下降幅度较大；印刷费减少主要是因为本年度低碳节能减排专项中安排相应宣传印刷费用在项目中填列；委托业务费增加生态文明建设研究技术服务费及两山方案费用；劳务费增加幅度较大是因为本年度支付环境影响专家评审费；生活补助增加是因本年度相关慰问帮扶款在其他科目中填列；专用设备购置增加是本年度支付之前年度下欠监测执法中心实验室设备及安装费。三是本年度运行经费紧张，当年的支出就不能完全在当年列支，所以反映在决算报告中的公用经费也相应逐年减少。。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算；公务用车购置及运行维护费预算为3.6万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.613万元，完成预算的99.81%；公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算相差甚微原因：2021年度财政拨款“三公”经费支出严格按照预算调配执行，增加0.013万元。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要为上年度购置应急监测执勤执法车下户费用0.013万元在本年度填列，所以“三公”经费支出决算与预算基本保持一致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算；公务用车购置及运行维护费预算为3.6万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.613万元，完成预算的99.81%；2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要为上年度购置应急监测执勤执法车下户费用0.013万元在本年度填列，所以“三公”经费支出决算与预算基本保持一致。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算的100%。2020年国内公务接待批次75次，国内公务接待人次380人。

主要用于一是内蒙、中央环保督察力度逐年增强，自治区、市局及其他各类督查幅度也大幅提升，相应接待也有所提升；二是旗县区分局学习考察接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出与上年持平。主要原因是主要原因是公务接待及公务用车运行费用按照预算严格执行把控。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算相差甚微原因：2021年度财政拨款“三公”经费支出严格按照预算调配执行，增加0.013万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，不变，无变动。支出决算0万元。与上年相比，不变，无变动。（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“。”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，不变，无变动。支出决算0万元。与上年相比，无变动。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“。”，不可删除该段表述）

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额650.45万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元，比2020年421.45万元，降低138.63%，主要原因是：主要是2020年度环保监测能力建设为更新保障基础监测站监测设备；政府采购工程支出0万元，比2020年减少155万元，增长155%，主要原因是：上年度政府化债支付了以前年度拖欠的大气污染防治中节能环保炉具款，再就是；政府采购服务支出0万元，比2020年一致，主要原因是：近两年我单位无服务类支出项。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出153.79万元，包括商品服务支出139.89万元：其中办公费8.45万元、印刷费4.91万元、水费0.45万元、电费0.52万元、邮电费1.46万元、物业管理费4.53万元、差旅费4.16万元、维护费1.66万元、培训费0.3万元、公务接待费3.6万元、专用材料费1.92万元、劳务费6.99万元、委托费79.94万元、工会经费2.4万元、公务用车运行维护费用3.6万元、其他交通费用14.49万元、其他商品服务支出0.52万元；资本性支出13.9万元：其中办公设备购置1.89万元、专用设备购置12万元。比2020年减少45.19万元，降低29.38%。主要原因是：本年度运行经费紧张，当年及上一年度的运行经费的支出不能完全在当年列支，所以反映在决算报告中的公用经费也相应逐年减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是多功能抑尘车，比2020年1台（套），主要原因是主要用于降温、抑尘，抑制细颗粒物、臭氧指标上升;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与比2020年一致，主要原因是本年度气温。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度无项目预算，所以未开展项目预算的绩效目标设置工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年，在县委、政府及上级部门的指导下，坚持联系群众和服务企业的工作，推动全县生态环境工作取得新进展。

（1）、大力宣传环保（分值18分）

一是积极开展普法宣传、全民国家安全教育日宣传及安全生产宣传月宣传活动，通过现场发放宣传手册、海报、倡议书、环保购物袋等方式，进一步提高公众的知情权、参与权，共发放宣传资料6000余份；(分值9分）

二是主动开展“六·五”环境日系列宣传活动，开展环保宣传进社区、进校园、进企业，进一步提高公众环保意识；三是积极申报项目。截至目前，共申报大气污染防治项目1个、水污染防治项目1个、农村环境综合整治项目3个，均通过评审并已入国家项目库；制定并印发五原县《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建方案》，积极开展创建工作。(分值9分）

（2）、 严把审核关口（分值9分）

一是主动做好排污许可证申领等工作。组织我局工作人员及辖区内27家重点管理、简化管理企业参加《排污许可管理条例》框架下企业守法专题培训，进一步规范企业排污行为，全面提高企业守法意识和管理水平。截至9月底我县共申请重点管理、简化管理排污许可企业8家。我县（285家）与乌拉特前旗（284家）按照排污许可登记管理数量进行互查，目前互查任务已完成，企业正在整改中。二是引入专家团队，对环评报告书（表）编制、评审、修改等各个环节存在问题进行认真梳理，对每份报告书（表）仔细审核，每个项目审批前均上会研究，经环评审批委员会讨论无异议后出审批文件。截至目前共办理环境影响评价报告书4个，报告表31个,登记表备案51个。

（3）、加强执法监管（分值27分）

主动加强医疗废物处置监管（分值9分）

对县域范围内新冠疫情防控的隔离点、医院、乡镇卫生院等全面开展风险隐患专项执法检查，确保医疗废水收集污染治理设施正常、稳定运转，污染物达标排放。截至9月底，共检查医疗机构65余家次，出动执法人员150余人次。

‚开展涉水企业污染源专项执法检查（分值9分）

加大对县域范围内屠宰等涉水企业执法检查力度，防止“部分”企业打“时间差”，利用节假日、夜间违法排污。进一步规范排污行为，保障水环境质量持续改善。加强各乡镇生活污水处理站运行监管，确保污水处理站出水水质符合内蒙古自治区《农村生活污水处理设施污染物排放标准（试行）》（DBHJ/001-2020）。全面推行“双随机一公开”工作机制，共抽查企业40家次，出动执法人员80余人次。

ƒ开展危废监督执法检查（分值9分）

与公安局、应急管理局等部门联动，形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的联合执法体系，严厉打击故意偷放、偷排或违法违规处置危险废物的违法犯罪行为。积极参加全市生态环境综合执法支队大练兵活动，并在全市排名中取得优异成绩，2名执法人员在全区“大练兵”中取得优异成绩。 

（4）、强化环境监测。 (分值9分）

2021年1-9月我县环境空气质量有效自动监测天数为272天，空气优良天气234天，优良率86.0%，同比上升5.81%，细颗粒物（PM2.5）超标天数占总超标天数的18.4% ，同比下降40.9个百分点。完成上半年乡镇集中式饮用水天吉泰镇水源地、套海镇锦旗村水源地、隆兴昌镇前补红组水源地例行监测及五原县一、二、三季度农村万人千吨集中式饮用水新公中镇、银定图镇、塔尔湖镇乌加河、五原县复兴-景阳林、东部五乡镇、什巴圪图水源地例行监测；完成一、二三季度湿地水质监测及五月至九月入河排污口监测，完成4家重点污染源执法监测及其他例行监测任务。

(5)、积极做好污染源普查及环保督察问题整改。(分值9分）

主动协调配合，积极推动中央环保督察及“回头看”反馈问题的整改落实，截至目前，中央环保督察及“回头看”反馈问题共涉及我县19项，全部完成整改并销号。自治区生态环境保护督察反馈问题涉及我县共18项，按完成时限要求，在2020年底前应完成整改13项，已全部完成整改。2021年或2022年应完成整改5项，已完成整改3项，2项正在推进整改。

(6)、切实优化营商环境（分值9分）

一是缩短审批时限。大力倡导审批办结时限承诺制，对建设项目行政审批办理时限进行提速，环评报告书、报告表审批时限由法定60日、30日缩短为报告书22个工作日、报告表17个工作日（技术评估时间和法定公示期除外），登记表实行网上备案，无需审批；二是豁免部分项目环评手续办理。对关系民生且纳入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》实施排污许可登记管理的相关行业，以及社会事业与服务业，不涉及有毒、有害及危险品的仓储、物流配送业等10大类30小类行业的项目，不再填报环境影响登记表；三是深化“放管服”改革，统筹做好生猪养殖项目环评服务和指导，对年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，开展环评告知承诺制。我局在收到建设项目单位签署的告知承诺书及环境影响报告书等要件后，可不经评估、审查，按要求完成公示后直接做出审批决定，共审批承诺制2个。

(7)、不断加强队伍建设。(分值9分)

召开了党史学习教育动员会，制定了党史学习教育行事历、党史学习工作行事历及《党史学习教育工作实施方案》并严格按照行事历及方案内容开展相关工作。通过开展集中学习、自学、夜校学习、读书班等方式，推进党史学习教育走深走实。深入开展了“我为群众办实事”活动：资助包联对象（新公中镇光胜村二组吕春成的儿子）1000元；为包联村新公中镇光胜村广场购买太阳能灯10个，已全部安装完毕，光胜村委会为感谢分局，赠送锦旗一面；为和谐小区购买20个路锥、300个节能灯，现已全部完成。组织开展了保密知识测试及党风廉政教育，共组织开展集中学习40余次。加强干部职工监督管理，主动开展廉政提醒谈话，提高领导干部拒腐防变的意识和能力。积极参加区市环保系统举办的培训，不断提高全体人员的业务水平和综合素质。

存在问题

整体绩效目标设置合理，绩效指标真实反映项目的实施效果，但还存在绩效目标的设置还不够科学、绩效目标管理工作深度不够、绩效目标评价结果运用不够等问题。

整改情况

1、结合工作实际，合理设置各项绩效目标，力求保证项目达到促进生态文明创新发展、更好地服务城乡居民生态环境需求的效果。

2、进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。

3、加强绩效目标评价结果，针对存在问题，有针对性地调整工作思路，加强重点工作，改进薄弱环节，使绩效目标评价工作更好地为推进全县生态环境保护工作服务。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据评价方案要求，五原县环境保护局对部门整体支出绩效进行了自评，认为本部门整体绩效考核圆满完成了既定目标，自评分为90分，自我评价结果为中。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石春晖    联系电话：0478-5232663

2021年决算公开.xls