内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县统计局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县统计局是五原县专项普查、1%人口抽样调查、城乡住户抽样调查、企业一套表联网直报等常规调查项目、工业、投资、商贸、服务业等12个专业基本统计业务为主导的行政部门。

1、贯彻、执行国家和自治区市县有关统计工作的方针、政策和法律、法规；研究起草、拟订全县统计改革、统计建设规划；监督检查统计法律、法规的实施。

　　2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织领导和综合协调全县、各部门的统计及国民经济核算工作，完成各项统计调查任务。

　　3、按照国家普查方案，研究提出重大县情县力普查、各项专项调查计划，经批准后组织实施。

　 4、组织搜集、整理、提供全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为全县经济和社会发展提供服务。

　　5、审查各镇、各部门的统计调查计划、调查方案；监督检查统计法律、法规的实施。组织指导全县统计业务培训。

　　6、检查、审定、管理、出版全县基本的统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全县社会统计信息咨询服务工作。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各镇、各部门的统计数据库。

8、审批县级部门向社会公布的统计资料；承办县级部门管辖系统内的统计调查项目备案，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目。

9、负责本部门本系统依法行政工作，承担县政府公布的有关行政审批事项。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、国民经济综合统计股、专业统计业务股。本部门下属单位包括：五原县统计调查中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计324.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加85.09万元，增长35.61%，变动原因：1、补发了2018年带薪休假；2、工资调整增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计313.66万元。与年初预算相比，收、支总计增加74.71万元，增长31.27%，变动原因：1、补发了2018年带薪休假；2、工资调整增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计324.04万元，其中：本年收入合计321.66万元，年初结转和结余2.38万元；支出总计324.04万元，其中：年末结转和结余2.11万元。与2020年度相比，收入支出总计减少272.85万元，下降45.71%，主要原因：由于2020年本单位承担了全国第七次人口普查，支出大。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计321.66万元，其中：财政拨款收入313.66万元，占97.51%；其他收入8万元，占2.49%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计321.93万元，其中：基本支出321.93万元，占100%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计313.66万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计313.66万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少252.91万元，下降44.64%。主要原因：由于2020年本单位承担了全国第七次人口普查，支出大。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计313.66万元，其中：基本支出313.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出313.66万元。与年初预算相比，增加74.71万元，增长31.27%,变动原因：1、补发了2018年带薪休假；2、工资调整增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算225.33万元，决算支出257.33万元，完成年初预算的114.2%。决算数与年初预算数的差异原因：补发了2018年带薪休假。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出313.66万元，其中：人员经费277.65万元，主要包括：工资福利支出261.28万元，其中基本工资108.32万元，津贴补贴69.04万元，奖金1.94万元，机关事业单位养老保险费22.72万元，职业年金缴费3.53万元，医疗保险缴费17.3住房公积金、其他社会保障缴费0.99万元；对个人和家庭的补助16.37万元；其中退休费13.86万元，其他个人和家庭的补助2.51万元，较上年增加28.12万元，，较上年增加1.27万元，主要原因是：有调资额；公用经费36.01万元，主要包括：商品服务支出35.1万元，其中办公费20.12万元，印刷费2.57万元，差旅费0.61万元，水、电、物业费1.31万元，手续费0.04万元，会议费0.34万元，培训费0.42万元，公务接待费0.33万元，邮电费1.62万元，委托业务费1.78万元，其他交通费0.95万元，劳务费0.08万元，取暖费1.37万元，维修（护）费1.46万元，工会经费2.13万元，资本性支出0.92万元，其中办公设备购置0.92万元，较上年减少254.18万元，主要原因是：由于2020年本单位承担了全国第七次人口普查，支出大。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的13.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的13.2%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，上级部门减少了相应的各项检查。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.33万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.33万元。其中：国内公务接待费0.33万元，接待4批次，共接待10人次。主要用于上级领导业务常规检查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.5万元，主要原因是受疫情影响，上级部门减少了相应的各项检查。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额30万元。财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元，比2020年增加0.92万元，增长100%，主要原因是：增加了办公设备；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出36.01万元，比2020年减少254.18万元，降低87.59%。主要原因是：由于2020年本单位承担了全国第七次人口普查，支出大。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5  个，共涉及资金30 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 经济普查项目 ”、“企业一套表”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 经济普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

2.企业一套表经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

3.统计业务费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。：

4.入户调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

5.人口普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

 预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，我单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控报告质量不是很全面，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升我单位整体绩效管理理念。

本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。为此，我局认为绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

经济普查项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。该项目按资金预算安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费控制在预算范围内。支出依据合规，不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李永霞    联系电话：0478-5245858

2021年决算公开表.xls