内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县规划设计服务中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（1）协助编制重点地区的修建性详细规划、城市设计；实施保障和推广应用等技术性、辅助性工作。

（2）协助开展中心城区建设项目及全县大中型建设项目的选址阶段的技术支撑和建设工程规划许可核发的技术审查。

（3）承担规划技术业务对外合作交流；开展推进规划科技进步,推广科技成果。

（4）承担各类建设项目的修建性详细规划方案、环境景观设计、建筑造型设计、日照分析报告、市政工程等规划技术审查的技术性、辅助性工作。

（5）协助完成各项建设工程批后跟踪检查，组织建设工程验线，市政工程覆土前及隐蔽工程测验，外装修封顶等各阶段的测验工作，开展规划核实工作；完成督促、收缴各类堿建档案。

（6）开展自然资源发展战略、中长期规划、自然资源保护和利用等研究工作。

（7）参与规划工作行政复议案件的审查和决定，一般信访案件的调解和处理。

（8）建立健全城建档案。

（9）承担县自然资源局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.规划设计服务中心隶属于自然资源局的股级事业单位，内设5个机构包括办公室、财务室、建工股、编审股、村镇股。核定事业编制10名，截止2021年12月底实有在职人数10人，退休人员2人。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,765.85万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,483.79万元，增长526.06%，变动原因：项目支出和人员经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,680.85万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,398.79万元，增长495.93%，变动原因：项目支出和人员经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,765.85万元，其中：本年收入合计1,759.41万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余6.44万元；支出总计1,765.85万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,811.15万元，下降61.42%，主要原因：一是公用经费减少；二是项目支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,759.41万元，其中：财政拨款收入1,674.41万元，占95.17%；其他收入85万元，占4.83%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,765.85万元，其中：基本支出154.81万元，占8.77%；项目支出1,611.04万元，占91.23%；。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,680.85万元，其中：年初结转和结余6.44万元；支出总计1,680.85万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,896.15万元，下降63.28%。主要原因：一是公用经费减少；二是项目支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,680.85万元，其中：基本支出154.81万元，占9.21%；项目支出1,526.04万元，占90.79%。

一般公共预算财政拨款支出1,680.85万元。与年初预算相比，增加1,398.79万元，增长495.93%,变动原因：项目支出和人员经费增加。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.21万元，决算支出1.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）城乡社区（类）

1．城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算280.85万元，决算支出316.2万元，完成年初预算的112.59%。决算数与年初预算数的差异原因：一是补发带薪休假和工资调整增加；二是增加维修维护和宣传牌版面更换费用。

2．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，决算支出1094.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付黄河文化园、纪念园雕塑等工程费用。

（三）其他（类）

1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，决算支出258.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付纪念园雕塑、老年大学翻新改造工程费用。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.81万元，其中：人员经费123.37万元，主要包括：基本工资41.63万元、津贴补贴12.97万元、绩效工资25.5万元、社会保障缴费10.88万元、基本医疗保险缴费0.12万元、其他社会保障缴费1万元、医疗费0.78万元、其他工资福利29.28万元、退休费1.21万元，较上年增加20.04万元，主要原因是：工资和社会保障缴费增加；公用经费31.44万元，主要包括：办公费9.33万元、印刷费0.39万元、水费0.4万元、电费0.45万元、邮电费0.11万元、取暖费1.48万元、物业费0.52万元、差旅费0.81万元、维修（护）费2.3万元、培训费1.2万元、公务接待费0.45万元、专用材料费1.75万元、劳务费0.7万元、其他交通费6.72万元、工会经费1万元、办公设备购置3.09万元，较上年减少30.29万元，主要原因是：压缩公务开支和受疫情影响差旅费、培训费等减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元，支出决算为0.45万元，完成预算的26.18%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.7万元，支出决算为0.45万元，完成预算的26.18%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是厉行节约，大力压缩“三公经费”支出；二是受疫情影响公务接待减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.45万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因无。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待费0.45万元，接待13批次，共接待91人次。主要用于规划设计院和企业来人进行设计方案和规划实施情况对接加班用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。公务接待费支出较上年减少0.06万元，主要原因是一是厉行节约，大力压缩“三公经费”支出；二是受疫情影响公务接待减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少272.77万元，下降100%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，减少372.77万元，下降100%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目26个，实施项目26个，完成项目26个，项目支出总金额1,611.04万元。财政本年拨款金额1,526.04万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，……其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目，……共0个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭重元    联系电话：0478-7933328

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县规划设计服务中心决算公开表.xls