内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县社会工作服务中心
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
五原县社会工作服务中心旨在推进我县城市管理和城区居民民生工作及便民服务。负责县城12个社区居委会的管理，辖区总面积20平方公里，总人口11.2万人，总户数4.79万。中心成立后，城市社区管理服务步入快车道，紧跟上城市居民的精神、物质、文化需求，推行“1+N”区域化党建模式、推进社区“微治理”，调动居民积极性，打造利民温暖社区。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，单位内设机构包括12个社区1个中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 五原县社会工作服务中心部门（本级） |
2 | 五原县社会工作服务中心单位 |
3 | |
… |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,608.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,018.13万元，增长172.59%，变动原因：一是老旧小区改造项目增加了收支，二是人员经费的增加，三是疫情防控经费的增加,四是其他城乡社会管理事务支出了2020年剩余的资金。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,608.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,018.13万元，增长172.59%，变动原因：一是老旧小区改造项目增加了收支，二是人员经费的增加，三是疫情防控经费的增加,四是其他城乡社会管理事务支出了2020年剩余的资金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,608.04万元，其中：本年收入合计1,608.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,608.04万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,402.53万元，下降46.59%，主要原因：是老旧小区改造项目由供热物业中心实施，我单位的项目资金减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,608.04万元，其中：财政拨款收入1,608.04万元，占100%；
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,608.04万元，其中：基本支出1,039.93万元，占64.67%；项目支出568.12万元，占35.33%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,608.04万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,608.04万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,402.53万元，下降46.59%。主要原因：是老旧小区改造项目由供热物业中心实施，我单位的项目资金减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,606.04万元，其中：基本支出1,039.93万元，占64.75%；项目支出566.12万元，占35.25%。
一般公共预算财政拨款支出1,606.04万元。与年初预算相比，增加1,016.13万元，增长172.25,变动原因：一是老旧小区改造项目增加了收支，二是人员经费的增加，三是疫情防控经费的增加,四是其他城乡社会管理事务支出了2020年剩余的资金。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算4.56万元，决算支出4.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,039.93万元，其中：人员经费597.65万元，主要包括：……基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等，较上年增加60.15万元，主要原因是：人员增加和工资增长；公用经费442.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费维修费和临时工工资等，较上年增加8.48万元，主要原因是：疫情防控的开支支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充原因）。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。公务接待费支出较上年减少-1.78万元，主要原因是2020年把部分加班餐计入了公务接待费，今年记在了其他商品服务支出。
（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预2021年财政未政府性基金项目算收入决算0万元。与上年相比，减少240万元，下降100%，变动原因：2021年财政未政府性基金项目；支出决算0万元。与上年相比，减少240万元，下降100%，变动原因：。
（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算2万元，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算2万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额568.12万元。财政本年拨款金额568.12万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计223.93万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购货物；政府采购工程支出223.93万元，比2020年增加223.93万元，增长100%，主要原因是：2021年有政府采购工程；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年无政府服务工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5 个，共涉及资金 568.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）
组织对“ 其他人大事务人大代表选举活动项目 ”、“ 社区工作运行项目 ”、“ 其他共产党事务社区工作运行项目 ”、保障性安居工程尾留老旧小区改造项目、国有企业退休人员社会化管理等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出568.12万元，政府性基金支出0万元。五原县社区管理服务中心严格按照《会计准则》等相关制度、法规进行支付，管理资金，完成了绩效目标考核和其他上级交办的各项工作任务。对5个项目进行了决算绩效考评管理工作，建立健全约束机制，切实提高资金使用效益，规范单位财务，遵循客观、公正、公平原则，按照相关规定，制定绩效管理制度并严格执行，不断提高管理水平和资金使用效益，使有限的资金发挥更大的作用。
部门决算中项目绩效
对“ 其他人大事务人大代表选举活动项目 ”、“ 社区工作运行项目 ”、“ 其他共产党事务社区工作运行项目 ”、保障性安居工程尾留老旧小区改造项目、国有企业退休人员社会化管理等5个项目开展了部门决算评价，涉及一般公共预算支出568.12万元，政府性基金支出0万元。评结果
1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出568.12万元，
其他人大事务人大代表选举活动项目自评得分93分。全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标圆满完成，积极支持了人大代表的选举工作。
2.项目自评综述：
社区工作运行项目自评得分93分 全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。该项目是社区的办实事经费，根据上级部门安排的工作，结合社区的工作实际，特别是疫情防控工作，绩效目标完成。
3.项目自评综述：
其他共产党事务社区工作运行项目自评得分93分 全年预算数为67.56万元，执行数为67.56万元，完成预算的100%。该项目是组织部门安排的社区党组织活动经费，社区党工委积极组织12个社区的党支部，围绕县委的中心工作，开展丰富多彩的群众性活动，绩效目标完成情况。
4.项目自评综述：
保障性安居工程尾留老旧小区改造项目自评得分93分全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。该项目保障性安居工程的尾留老旧小区改造项目，绩效目标完成情况。
5.项目自评综述：
国有企业退休人员社会化管理项目自评得分93分全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。
所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价结果。
从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。
简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：金文佳 联系电话：0478-7935318
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