内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县文化市场综合行政执法局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

五原县文化市场综合行政执法局负责宣传国家有关文化、新闻出版（版权）市场和印刷业管理方面的法律法规和规章，依法对全县文化、新闻出版（版权）市场和印刷业经营单位的经营活动进行监督和检查。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家有关文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版（版权）、旅游等领域行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、依据有关法律、法规、规章规定，经政府授权或委托，在属地行使文化市场管理的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

3、组织本地区文化市场专项执法行动。负责对本地区文化体育市场、广播影视、新闻出版（版权）、文物、旅游等领域的日常监管和违法违规行为的查处。

4、负责对本地区文化行政执法人员的业务培训、考核评比工作。建立协调配合机制、信息通报制度和重大案件上报制度，定期向相关部门和上级文化市场综合执法机构通报执法情况和市场动态。

5、承担规范全县旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，受理旅游投诉，维护消费者和经营者的合法权益。

6、配合参与市文化市场综合执法局査办的重大案件工作。

7、参与市文化市场综合执法局组织的联合执法活动。

8、承办市文化市场综合执法局指定管辖的案件。

9、接受市文化市场综合执法局的业务指导、培训、监督检查和考评。

10、承担本地区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括执法中队、办公室、财务室。本单位无下属单位。

五原县文化市场综合行政执法局属于财政拨款的事业单位1家。本单位为五原县文体旅游广电局的二级单位。

核定编制10名，其中正科1名，副科2名，科员7名；年末实际在职人员9人,财政供养1人，政府买岗人员1人，临聘人员3名，年末实际退休人员人员4人。人员增加原因为系统内部人员调整，分别从文化馆和歌剧团各调入1名工作人员，本单位原有一名人员变为财政供养人员。

2.从决算单位构成看，纳入上级部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计132.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加43.51万元，增长48.8%，变动原因：原因是在编人员调资，及补发18年带薪休假支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计132.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加43.51万元，增长48.8%，变动原因：原因是在编人员调资，及补发18年带薪休假支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计132.68万元，其中：本年收入合计132.65万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.02万元；支出总计132.68万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.007万元。与2020年度相比，收入支出总计减少16.83万元，下降-11.26%，主要原因：补发2018年带薪休假，全国疫情影响非税收入减少，无专项收入。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计132.65万元，其中：财政拨款收入132.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计132.68万元，其中：基本支出132.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计132.68万元，其中：年初结转和结余0.02万元；支出总计132.68万元，其中：年末结转和结余0.007万元。与2020年度相比，收入支出总计减少16.83万元，下降11.26%。主要原因：补发2018年带薪休假，全国疫情影响非税收入减少，无专项收入。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计132.68万元，其中：基本支出132.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出132.68万元。与年初预算相比，增加43.51万元，增长48.8,变动原因：在编人员调资，及补发18年带薪休假支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游市场管理。年初预算85.36万元，决算支出114.19万元，完成年初预算的133.77%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员调资，及补发18年带薪休假支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出行政运行（项）。年初预算3.8万元，决算支出12.21万元，完成年初预算的321.3%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资增资。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出5.66万元，决算数与年初预算数的差异原因：预算未做卫生健康支出。

（四）农林水支出（类）

扶贫支出行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0.62万元，决算数与年初预算数的差异原因：预算未做扶贫支出支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.68万元，其中：人员经费107.43万元，主要包括：基本工资23.04万元、绩效工资23.34万元、津贴补贴21.02万元、社会保障缴费9.79万元、职业年金2.45万元、职工基本医疗保险12.72万元、住房公积金7.65万元、其他社会保障费0.75万元、其他工资福利支出3.63万元、退休费2.41万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元，较上年增加8.16万元，主要原因是：人员增加；公用经费25.25万元，主要包括：办公费3.88万元、印刷费3.74万元、水费0.07万元、邮电费0.37万元、取暖费1.7万元、差旅费0.47万元、维修维护费1.87万元、公务接待费0.25万元、专用材料费1.48万元、被装购置费0.51万元、工会经费0.67万元、其他商品服务支出2.46万元、办公设备购置0.43万元、专用设备购置5.57万元，较上年增加1.04万元，主要原因是：支付上年购置的专用设备款。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.1万元，支出决算为2.03万元，完成预算的49.49%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为1.78万元，完成预算的50.86%；公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.25万元，完成预算的41.52%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：全国疫情影响，文化市场大幅缩减，市场巡查减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.03万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占87.72%；公务接待费支出0.25万元，占12.28%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出境业务。较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无出境业务。

公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位未购入新执法车。公务用车运行维护费支出1.78万元，用于支付执法专用车燃油费、维修费、保养费、保险费等相关费用，公务用车运行维护费支出较上年减少2.11万元，主要原因是全国疫情影响，文化市场大幅缩减，市场巡查减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待8批次，共接待50人次。主要用于接待上级检查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。本单位无境外业务。公务接待费支出较上年增加（减少）-0.35万元，主要原因是受全国疫情影响，公务接待减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

本年无项目支出。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

本年无政府采购支出。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出19.25万元，比2020年增加1.04万元，增长4.3%。主要原因是：单位在编人员增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是未购进新执法专用车;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是未购进大额通用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

本单位2021年无项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包恩赫   联系电话：19804785034

21年决算公开.xls