第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县融媒体中心负责广播电视新闻和其它信息、播映电视节目、促进社会经济发展、广播电视、相关报刊出版。

(二）部门主要职责

广播电视新闻和其它信息、播映电视节目、促进社会经济发展、广播电视、相关报刊出版。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县融媒体中心设5个内设机构：

（一）综合办公室。负责中心文电会务、党建党务、档案管理、车辆管理、人事管理、人员培训、机要保密、后勤保障、考勤考核等综合工作。

（二）综合采编室。负责贯彻中央和自治区、市、县关于新闻宣传工作要求，落实上级新闻宣传指令和新闻宣传重点工作；负责与自治区、市等上级新闻媒体联络对接工作；负责按要求做好新闻选题策划、内容监管、审核发布、舆情调度、任务完成反馈和传播效果评估等工作；负责全县广播、电视、纸媒及各类新媒体产品等的采集、拍摄、编写、制作、复制、上传、媒资入库等工作；负责网络节目、直播节目的制作播出工作；负责上级党委各类重大决策政策以及全县各类新闻媒体产品、平台等所需材料信息的编辑工作；负责对外宣传新闻媒体产品及外宣品的制作工作。

（三）社会服务室。负责对接党政部门技术平台，开发运营融媒体综合服务APP,向干部群众提供指尖上的申报审批、注册办证、投诉受理等一站式政务服务及推广服务；负责协调联系有关部门探索创新网上党建、干部培训、党务政务公开、电商平台建设等工作；负责对接有关单位提供水电燃气缴费、环境监测、就医、税务、旅游、购物等全方位网上便民服务；协助做好舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等网上服务公共决策工作；负责广告业务承接、制作、宣传相关工作。

（四）技术保障室。负责中央和自治区、市、县广播电视节目无线传输和覆盖；负责与上级广播电视部门的业务、项目等对接实施工作；负责广播电视节目的编排、播发、监测；负责安装、检修广播电视节目传输设备，维护基站设备、发射台、户户通和村村响等广播电视设施，保障全县广播电视安全优质播出传输。负责中心信息库、稿件库、数据库、图片库等的建设和维护；负责保障中心演播室、网站、播控机房以及各类采编播软硬件设备设施运行维护工作；负责为全媒体矩阵建设发展提供技术支撑；负责网络运行维护管理和网络安全保障。

（五）财务室。承担预算、决算、统计、资金管理、资产管理、内部审计、政府采购、内控建设、项目绩效管理等工作。

从预算单位构成看,内蒙古自治区五原县融媒体中心包括本级预算单位。

（一）五原县融媒体中心机构及人员基本情况

五原县融媒体中心属于财政拨款的事业单位1家。

人员基本情况，编制数42人、实有人数：38人、离退休人员：44人、政府买岗：20人。

（二）五原县融媒体中心设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
 

单位情况表  

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算581.24万元，比2021年预算增加59.75万元，增长11.46 %，增加主要是由于人员工资增长和政府买岗五险等。

支出预算581.24万元，比2021年预算增加59.75万元，增长11.46%，增加主要是由于人员工资增长和政府买岗五险等。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入581.24万元，其中：一般公共预算拨款收入581.24万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出581.24万元，其中：基本支出581.24万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构人员工资，日常运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算581.24万元，包括：一般公共预算财政拨款581.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出441.79万元，比上年预算数减少48.45万元。减少原因，2022年预算系统未做非税收入。

2、社会保障和就业类94.14万元，比上年预算数增加62.89万元。主要增加养老保险公补。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，比上年预算增加1.3万元，增长41%；本年预算比上年执行数增加1.4万元，增长45%。其中：

1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

2、公务接待费  4.5 万元，比上年预算数增加1.3万元，增加41 %，本年预算比上年执行数增加1.4万元，增长45%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位运行经费财政拨款预算27.2万元，比上年增加5.2万元，增长23.6%。主要原因是本年非税收入预算未做，增加了人头经费。

二、政府采购预算情况说明

无

三、国有资产占有使用情况说明

无

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

无

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李佳甫        联系电话：0478-5232716

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

    2022年预算公开表12张.xlsx