五原县卫健部门 2022年部门预算公开报告
2022-02-21 15:02:07编辑: 卫计局浏览次数:
【字体: 】    打印   
分享:

五原县卫健部门

2022年部门预算公开报告

2022年2月14日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

五原县卫健系统是五原县人民政府主管贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、健康教育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策的综合部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策,拟定并实施组织规划,部门规章标准和技术规范。

2、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

3、负责疾病预防控制工作及严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案,开展突发性公共卫生事件监测和风险评估及各类医疗卫生救援。负责职责范围内的职业卫生,放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

4、依照法律、法规对全县及各乡镇开展预防性和经常性卫生监督执法检查。包括卫生执业许可、公共卫生监督、医疗卫生监督。

5、统筹协调有关部门及社会各团体,发动广大群众,开展除四害、环境卫生治理、无烟单位及创建国家卫生城市;广泛开展健康教育,普及卫生知识,提高人民健康水平。

6、五原县县直医疗卫生机构、乡镇卫生院及社区卫生服务中心,是集医疗、教学、康复、预防保健于一体的综合医院。担负着全县突发性公共卫生事件的紧急救援工作,全县近30万人口及周边旗县部分地区的危、急、重症抢救工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,五原县卫健部门预算包括:委机关本级预算和委属事业单位预算。

(一)五原县卫健部门机构及人员基本情况

委机关本级及下设独立预算单位共有26家,其中:事业单位为23家,公益一类事业单位为3家。卫健系统共有在编人员761人,其中行政在编人员15人,事业在编人员746人。卫计系统离退休人员433人。

(二)五原县卫生健康委员会委属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

五原县卫生健康委员会

财政拨款的行政单位

1

县直医疗卫生机构

财政补助的事业单位

2

乡镇卫生院

财政补助的事业单位

3

五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心

公益一类事业单位

4

五原县疾病预防控制中心

公益一类事业单位

5

五原县爱国卫生运动委员会办公室

公益一类事业单位

6

五原县卫生计生综合监督执法大队

财政补助的事业单位


第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算7226.41万元,比2021年预算增加1334.45万元,增长22.65%,增长主要是由于人员工资调整。

支出预算7226.41万元,比2021年预算增加1334.45万元,增长22.65%,增长主要是由于人员工资调整。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入7226.41万元,其中:一般公共预算拨款收入   7226.41万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出7226.41万元,其中:基本支出5770.97万元,占比79.86%;项目支出1455.44万元,占比20.14%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、卫生健康管理事务、计划生育事务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7226.41万元,包括:一般公共预算财政拨款7226.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。主要由于无此类拨款支出,本部门不做预算安排。

2、社会保障和就业类1008.31元,比上年预算数增加643.23万元。主要用于在职、离休人员工资及退休人员项目外工资、机关事业单位基本养老保险、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助的支出。

3、医疗卫生与计划生育类支出6218.1万元,比上年预算数增加691.22万元,主要由于本年度人员工资调整、基本公共卫生服务经费。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元。

注明:我部门无政府性基金财政拨款预算,主要由于无此类拨款支出,本部门不做预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19.2万元,比上年预算减少5.9万元,下降23.51%;本年预算比上年执行数减少5.9万元,下降23.51%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。与上年无变动。

2、公务接待费0.3万元,比上年预算数减少5.8万元,下降95.08%,本年预算比上年执行数增加减少5.8万元,增长下降95.08%。

3、公务用车购置及运行维护费15.5万元,比上年预算减少0.1万元,下降1.79%,本年预算比上年执行数减少0.1万元,下降1.79%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费15.5万元,本年预算比上年预算减少0.1万元,下降1.79%,比上年执行数减少0.1万元,下降1.79%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算75.84万元,比上年减少51.36万元,下降40.38%。主要原因是受疫情影响各项机关运行经费等较上年预算减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆26 辆, 其中:机要应急车辆20  辆等。我部门办公用房面积约为46463万平方米,业务用房面积约为28213.8万平方米,单位价值50万元以上大型设备3套,单位价值100万元以上大型设备29套等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年,填报绩效目标的预算项目76个,公开绩效目标76个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1455.44万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘刚强    联系电话:0478-5231603

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。

卫健系统预算公开表.xlsx

返回顶部】【关闭