第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县卫生健康委员会是五原县人民政府主管贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、健康教育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定并实施组织规划，部门规章标准和技术规范。

2、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县卫生健康委员会预算包括：委机关本级预算。

（一）五原县卫健部门机构及人员基本情况

委机关本级共有在编人员32人，其中行政在编人员15人，事业在编人员17人。卫计系统离退休人员88人。

（二）五原县卫生健康委员会委属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算623.21万元，比2021年预算减少626.28万元，下降50.12%，减少主要是由于本年度部分预算额度下放到个二级医疗单位。

支出预算623.21万元，比2021年预算减少626.28万元，下降50.12%，减少主要是由于本年度原由卫健委本级做的部分预算额度下放到个二级医疗单位。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入623.21万元，其中：一般公共预算拨款收入 623.21万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出623.21万元，其中：基本支出418.05万元，占比67.08%；项目支出205.16万元，占比32.92%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、卫生健康管理事务、计划生育事务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算623.21万元，包括：一般公共预算财政拨款623.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要由于无此类拨款支出，本部门不做预算安排。

2、社会保障和就业类102.37元，比上年预算数增加36.26万元。主要用于在职、离休人员工资及退休人员项目外工资、机关事业单位基本养老保险、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助的支出。

3、医疗卫生与计划生育类支出520.84万元，比上年预算数减少662.54万元，主要由于本年度原由卫健委本级做的部分预算额度下放到个二级医疗单位。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元。

注明：我单位无政府性基金财政拨款预算，主要由于无此类拨款支出，本部门不做预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元，比上年预算减少  5.8万元，下降81.69%；本年预算比上年执行数减少5.8万元，下降81.69%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。与上年无变动。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少5.8万元，下降95.08%，本年预算比上年执行数增加减少5.8万元，增长下降95.08%。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。与上年无变动。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算22.62万元，比上年增加13.22万元，增长1.41%。主要原因是办公费等较上年预算增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1 辆， 其中：机要应急车辆1  辆等。我部门办公用房面积约为0万平方米，业务用房面积约为0万平方米，单位价值50万元以上大型设备0套,单位价值100万元以上大型设备0套等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算205.16万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘刚强    联系电话：0478-5231603

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

卫健委本级预算公开表.xlsx