返回顶部
五原县技工学校2022年度预算公开报告
来源:财政局 发布时间:2022-02-19 13:24 作者:财务公开
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟

内蒙古自治区五原县技工学校

2022年部门预算公开报告

2022年 2月19日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

五原县技工学校是内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民政府主管教育、培训的综合经济学校。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于职业高中教育的法律法规和有关政策、规划;研究拟订五原县教育地方性法规规章草案;参与拟订五原县教育发展战略和规划,指导五原县教育行业体制改革工作。

2、负责五原县教育培训的责任;组织拟订五原县教育局有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导教育培训及有关设施规划和管理工作;承担职业高中教育行业管理工作。

3、培养合格的高、中级专业技能型人才,为高等学校输送合格的人才。

4、普通高中教育、职业高中教育、技工教育、初中义务教育、对全县干部职工进行在职培训、教育培训、教育。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,五原县技工学校预算包括:本级预算和厅属事业单位预算。

(一)自治区五原县技工学校厅部门机构及人员基本情况

下设独立预算单位共有五原县技工学校一家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,实有64人、离退休36人。

(二)自治区五原县技工学校厅厅属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
  

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

五原县技工学校

公益一类事业单位


第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算696.572597 万元,比2021年预算增加140.09  万元,增长25.17 %,增加主要是由于2022年预算比2021年预算增加了人员经费各项保险预算及项目预算。

支出预算696.572597 万元,比2021年预算增加140.09  万元,增长25.17 %,增加主要是由于2022年预算比2021年预算增加了人员经费各项保险预算及项目预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入696.572597万元,其中:一般公共预算拨款收入696.572597万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 %;,其他收入0 万元,占比0 %;上年结转 0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出696.572597万元,其中:基本支出696.572597万元,占比 100%;项目支出0万元,占比 0 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“学校运转、学生专业活动、教师工资、维护校园设施、日常教学活动经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算696.572597万元,包括:一般公共预算财政拨款696.572597万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类教育支出545.632097 万元,比上年预算数增加14.09万元。主要用于教师调资增加。

2、社会保障和就业类支出104.546612万元,比上年预算数增加78.4万元。主要用于教师各项社会保障的支出。

3、卫生健康支出46.393888万元,比上年预算数增加46.393888万元,主要用于教师医疗保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加0  万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0  万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费3万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我厅机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆0辆, 其中:其他车辆辆,单位价值200万元以上大型设备五原县技工学校0台。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目**个,公开绩效目标**个,公开项目占全部预算项目的**%。公开填报绩效目标的项目支出预算**万元,占全部项目支出预算的**%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马星云        联系电话:18842665684

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。
    技校导出表.xlsx

浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页
打印
保存
关闭