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五原县套海镇中心卫生院2022年预算公开报告
来源:财政局 发布时间:2022-02-19 10:59 作者:财务公开
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五原县套海镇中心卫生院

2022年部门预算公开报告

2022年 2 月 11日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

以维护当地居民健康为中心,综合提供基本医疗服务和公共卫生服务。是集医疗、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。

五原县套海镇中心卫生院是五原县卫生健康委员会主管的基层医疗卫生机构。

(二)部门主要职责

1、开展与其职能相适应的基本医疗卫生服务,使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。

2、承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、卫生应急等重大公共卫生项目任务。

3、承担常见病、多发病的门诊和住院治疗,开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等,提供转诊服务。

4、按照主管部门要求,承担辖区内公共卫生管理职能,负责对村卫生室的业务管理和技术指导,实施乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)五原县套海镇中心卫生院机构及人员基本情况

五原县套海镇中心卫生院为独立核算机构,财政全额拨款事业单位,单位内设医疗及职能科室共16个,编制人数30人,实有人数30人,离退休人数28人。

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

五原县套海镇中心卫生院

财政全额拨款事业单位


第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算383.12万元,比2021年预算增加113.73万元,增长42.2%,增加主要原因是:人员增加2人,人员经费拨款预算增加,本年新増了社保费财政公补拨款预算,新增了项目经费拨款预算 。

支出预算383.12万元,比2021年预算增加113.73万元,增长42.2%,增加主要是人员增加2人,人员经费增加,本年新増了社保费财政公补部分,新增了项目支出 。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入383.12万元,其中:一般公共预算拨款收入 383.12万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0 万元,占比0 %;,其他收入 0万元,占比 0%;上年结转 0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出383.12 万元,其中:基本支出 358.31万元,占比 93.5 %;项目支出24.81万元,占比 6.4 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于在编人员工资、退休费、遗属生活补助、社保费公补、乡镇卫生院维修项目、村卫生室一体化项目、基本公共卫生服务项目、基层医疗机构医改项目方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算383.12万元,包括:一般公共预算财政拨款383.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出329.44万元,其中:用于乡镇卫生院人员支出279.58万元,卫生院维修费5万元,用于村卫生室一体化项目、基层医疗机构医改项目14.9万元,用于基本公共卫生服务经费4.91万元,事业单位医疗25.04万元。比上年预算数增加60.04万元。主要用于人员经费支出、卫生院维修费、村卫生室一体化项目经费、基层医疗机构医改项目经费、基本公共卫生服务经费。

2、社会保障和就业类 53.68万元,比上年预算数增加 36.38万元。主要用于退休人员项目外退休费和取暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助。本年新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出以及财政对失业保险基金补助财政公补部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算 。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款三公经费预算

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,单位运行经费财政专项拨款预算24.81万元,比上年增加24.81万元,增长100 %。 主要原因是:本年新増项目预算拨款,包括村卫生室一体化项目、基本公共卫生服务项目、乡镇卫生院维修项目、基层医疗机构医改项目,我单位无基本公用经费拨款。

二、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆5辆, 均为急救车辆。 其中:机要应急车辆  0辆等,单位价值200万元以上大型设备1台。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算383.12万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任桂英        联系电话:13947821632

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。

    五原县套海镇中心卫生院2022年预算公开表.xlsx
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