第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区五原县人力资源和社会保障局是五原县政府下的综合经济部门。

（二）部门主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。参与拟订人力资源和社会保障地方性规定及相关政策、措施并组织实施和进行监督检查。

(二)贯彻落实人力资源开发规划、政策，拟定全县人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。

(三)参与拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。会同有关部门拟定高校毕业生就业政策、拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全县相关社会保险基金预算决算草案、参与拟定全县相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)推进深化职称制度改革，组织落实全县专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。组织落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

(八)按权限指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。

(九)组织落实全县事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。组织落实企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

(十)组织落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

(十一)承办县委、政府交办的其他事项。

(十二)职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县人力资源和社会保障局是财政拨款的行政单位

人员基本情况，编制26人、实有25人、离退休14人。

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算712.26万元，比2021年预算增加485.83万元，增长214.56%，增加主要是由于2022年将三支一扶、社区民生、企业人才储备等服务生的生活补贴列入当年预算，导致收入增加。

支出预算712.26万元，比2021年预算增加485.83万元，增长214.56 %，增加主要是由于2022年将三支一扶、社区民生、企业人才储备等服务生的生活补贴列入当年预算，导致支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入712.26万元，其中：一般公共预算拨款收入 712.26万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出712.26万元，其中：基本支出283.78万元，占比39.84%；项目支出428.48万元，占比60.16%；事业单位经营支出   万元，占比  %。

主要用于机构运转、项目服务生生活补贴等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算712.26万元，包括：一般公共预算财政拨款712.26万元，政府性基金预算财政拨款  0 万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  0 万元，比上年预算数增加 0万元。

2、社会保障和就业类712.26万元，比2021年预算增加485.83万元，增长214.56 %，增加主要是由于2022年将三支一扶、社区民生、企业人才储备等服务生的生活补贴列入当年预算，导致收入增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.2万元，比上年预算减少 1万元，下降13.89%；本年预算比上年执行数减少1万元，下降13.89%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费 3.2万元，比上年预算数减少0万元，下降  0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算减少1万元，下降25%，本年预算比上年执行数减少1万元，下降25%。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加减少1万元，下降25%，比上年执行数减少1 万元，下降25%。减少主要是由于2022年其他交通费预算1万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我机关运行经费财政拨款预算23.8万元，比上年增加1.2万元，增长5.3 %。主要原因是2022年工作人员增加4人，公用经费比上年增加1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算2.3万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目30个，公开绩效目标30个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算712.26万元，占全部项目支出预算的712.26%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵亮        联系电话：15849879560

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

人社局本级2022年预算公开表.xlsx.xlsx