五原县投资促进中心2022年部门预算公开
2022-02-18 14:46:26编辑: 财政局浏览次数:
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五原县投资促进中心

2022年部门预算公开报告

2022年 2 月 16日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

五原县投资促进中心是财政全额拨款的县政府主管的直属事业单位。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家和自治区关于投资促进工作的方针政策, 参与拟订全县对外招商引资、经济技术合作交流的政策并组织实施;参与拟订全县招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划;指导全县招商引资工作,参与拟定县域经济发展规划。

2.组织全县境内外的各类招商引资活动,负责对全县有关单位和各乡镇的招商引资工作的协调指导;负责对全县招商引资年度目标任务的分解、统计、督促工作;协助开展招商引资评价考核奖励服务工作。

3.负责为境内外来县投资者提供环境考察、信息咨询、 政策解答等服务;参与外来投资项目的洽谈、签约;牵头组织招商引资项目的联席会议、经贸洽谈会议等。

4.协调联系全县驻外招商联络机构,探索招商引资工作的新方式、新途径;负责招商投资促进宣传工作,编制投资指南、 政策汇编等资料,负责投资促进信息的收集、报送,定期通报招商引资情况,发布全县招商引资信息。

5.负责全县招商网络建设,负责搜集、整理、编制全县招商引资项目和县情等宣传资料,汇总全县招商引资情况,建立招商引资项目库、外来投资企业服务信息库,建立全县招商信息管理系统。

6.对外推介招商引资项目,参与重大招商项目政策的拟定和落实,协调外来投资企业履行合同或协议;定期发布全县招商信息,收集、整理、发布、反馈有关招商引资信息。

7.负责全县投资促进、招商引资的宣传工作,营造良好的投资发展环境;负责协调解决外来投资者在生产 经营中遇到的困难和问题。

8.承办上级部门相关对口活动,加强区域间的经济技术合作;负责商会、办事机构等组织的招商联络和协调服务工作。

(九) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,五原县投资促进中心部门预算包括:投资促进中心部门本级预算1家。

(一)部门机构及人员基本情况

部门本级独立预算单位共有1家,其中:财政全额拨款的事业单位1家。

五原县投资促进中心为财政全额拨款的正科级直属事业单位,正式事业编制9人,现实有在册事业编制人员8人;政府买岗人员1人;退休人员4人。内设综合办、项目办、对外联络办三个科室。

(二)单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

五原县投资促进中心本级

财政拨款的事业单位

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算97.23 万元,比2021年预算增加16.98万元,增长21.16 %,增加主要是由于预算包括职工养老保险公补,医疗保险公补部分。

支出预算 97.23 万元,比2021年预算增加16.98万元,增长21.16%,增加主要是由于预算包括职工养老保险公补,医疗保险公补部分。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 97.23 万元,其中:一般公共预算拨款收入   97.23万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入0 万元,占比 0%;事业单位经营收入 0万元,占比 0%;,其他收入0万元,占比 0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 97.23万元,其中:基本支出80.84万元,占比 83.14 %;项目支出11万元,占比16.86 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于机构运转、单位的日常工作开支及人员工资的发放;招商引资宣传、项目册制作费、印刷费、差旅费、公务接待费、会务费、培训费、疫情防控及宣传等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算97.23 万元,包括:一般公共预算财政拨款97.23万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 80.84万元,比上年预算数增加3.13万元。主要用于单位日常开支及在职人员工资发放。

2.社会保障和就业类 11.29万元,比上年预算数增加8.75万元。主要用于退休人员工资发放、职工养老保险公补部分。

3.卫生健康类支出5.10万元,比上年增加5.10万元,主要用于在职及退休人员医疗保险公补支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)  0 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降) 0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0%。增加(减少)。

2、公务接待费 5万元,比上年预算数减少 0万元,下降 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位运行经费财政拨款预算13万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆 0辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 刘春霞       联系电话:18104879860

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。

    2022年预算公开.xlsx
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