五原县新公中镇人民政府2022年部门预算公开
2022-02-18 12:49:15编辑: 新公中镇浏览次数:
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五原县新公中镇人民政府

2022年部门预算公开报告

2022年2月18日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

五原县新公中镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

2、发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,发挥村(居)党组织作用,切实抓好基层党建工作;支持、保障和指导村(居)民委员会依法开展村(居)民自治活动、直接行使民主权利;推动农村社区建设,促进社会组织健康发展。 

3、领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

4、加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,新公中镇部门预算包括:本级行政预算和事业预算。

(一)新公中镇部门机构及人员基本情况

新公中镇本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

五原县新公中镇人民政府人员基本情况,在职行政编制26人,实有26人;在职事业编制27人,实有23人;退休62人。

(二)新公中镇单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

五原县新公中镇人民政府

财政拨款的行政单位

 


第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1239.3万元,比2021年预算增加171.97万元,增长16.11%,增加主要是由于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其它工资福利支出和办公费、印刷费、电费增加。

支出预算1239.3万元,比2022年预算增加171.97万元,增长16.11 %,增加主要是由于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其它工资福利支出和办公费、印刷费、电费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1239.3万元,其中:一般公共预算拨款收入   1239.3万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1239.3万元,其中:基本支出989.74万元,占比79.86%;项目支出249.56万元,占比20.14%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、服务三农”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1239.3万元,包括:一般公共预算财政拨款1239.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类623.32万元,比上年预算数增加67.27万元。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其它工资福利支出和办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业类123.7万元,比上年预算数增加83.4万元。主要用于村干部绩效工资、村务监督委员会主任报酬、社干部工资、离职村干部生活补贴、在职村干部社会养老保险、村干部补贴、防雹作业人员补助和村级办公经费、村党组织活动经费、人大代表活动经费、消防站经费、社区及集镇建设与管理费。 

3.农林水支出类447.33万元,比上年预算数减少23.16万元,主要用于改厕。 

4.卫生健康支出类48.11万元比上年预算数增加48.11万元,主要用于疫情防控。

5.城乡社区支出类与上年预算持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18万元,比上年预算减少5万元,下降21.74%;本年预算比上年执行数减少5万元,下降21.74%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少8万元,下降100%,本年预算比上年执行数减少8万元,下降100%。

3、公务用车购置及运行维护费18万元,比上年预算增加3万元,增长20%,本年预算比上年执行数增加3万元,增长20%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0;公务用车运行维护费18万元,本年预算比上年预算增加3万元,增长20%,比上年执行数增加3万元,增长20%。减少5万元。主要是由于公务接待费减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我镇机关运行经费财政拨款预算33.5万元,比上年减少40.15万元,下降54.63%。主要原因是水费、印刷费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算249.56万元,占全部项目支出预算的20.14%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:康雨农        联系电话:0478-5570003

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

详见附表:部门预算公开12张表。2022部门预算公开.xlsx

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