第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县科学技术协会主要职责：贯彻执行国家、自治区、巴市及全县的科学技术、法律、法规，团结和组织科技工作者，促进科技与经济的紧密结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，为科技工作者和科技团体服务，开展学术交流，活跃学术思想，普及科学知识。负责国家级、自治区科协科技项目申报、科技培训、科普宣传。

（二）部门主要职责

1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。 

3、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。  

4、拟定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。  

5、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。  

6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。  

7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。  

8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化 

9、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对企业科协进行业务指导。 

10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县科学技术协会是为科技工作者和科技团体服务的党群机构 ，内设个股分别是：办公室、青少部、科普部、学会部，我单位共有人员编制9人，截止2020年底实有人数9人，退休人员 2 人。

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单：

五原县科学技术协会   无下级预算单位。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算121.79万元，比2021年预算增加20.38万元，增长20.1 %，增加主要是由于上年度养老保险公补、医疗保险公补、失业保险公补部分财政代编，本年度全部由部门编制。

支出预算121.79万元，比2021年预算增加20.38 万元，增长20.1 %，增加主要是由于上年度养老保险公补、医疗保险公补、失业保险公补部分财政代编，本年度全部由部门编制。。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入121.79万元，其中：一般公共预算拨款收入121.79 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 %；事业收入0万元，占比  %；事业单位经营收入0 万元，占比  %；，其他收入0万元，占比  %；上年结转 0万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出121.79万元，其中：基本支出105.79万元，占比86.86%；项目支出16万元，占比13.14 %；事业单位经营支出 0万元，占比  %。

主要用于机构运转、科普活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 121.79万元，包括：一般公共预算财政拨款121.79万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出 104.01万元，比上年预算数增加4.13万元。主要用于在职人员工资、机构运转支出。

2、社会保障和就业12.44万元，比上年预算数增加10.92万元。主要用于退休人员工资及养老保险公补部分。

3、卫生健康支出5.34万元，比上年预算数增加5.34万元。主要用于职工医保公补部分。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.62万元，比上年预算增加0.4万元，增长12.42 %；本年预算比上年执行数增加2.4万元，增长196.72 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费 0.62 万元，比上年预算数减少  0 万元，下降  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费  3 万元，比上年预算增加0.4万元，增长15.38  %，本年预算比上年执行数增加2.08 万元，增长226.09%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 3万元，本年预算比上年预算增加0.4 万元，增长15.38 %，比上年执行数增加2.08 万元，增长226.09  %。增加主要是由于本年度科普活动任务增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，机关运行经费财政拨款预算18.7万元，比上年减少2.43万元，下降11.5 %。主要原因是本年度压缩运转经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆  1 辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫斌啸        联系电话：0478-5582619

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。科协2022年预算公开表.xlsx