第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县疾病预防控制中心是五原县卫生健康委员会主管的疾病预防控制机构。  

（二）部门主要职责

承担全县传染病、地方病、职业病、食源性疾病、慢性非传染性疾病等预防控制的技术支撑工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；开展疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病检测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；承担健康危害因素检测与干预工作，开展食源性、职业性、发射性、环境性等的疾病的检测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况检测与评价，提出干预策略与措施；承担健康教育与健康促进宣传工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；承担疾病预防控制工作的技术指导、培训、居民生活饮用水水质检验和检测工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）五原县疾控中心部门机构及人员基本情况

五原县疾病预算控制中心为公益二类事业单位，财政在编在职人员28人，离退休40人，其中：离休人员1人，退休人员39人

（二）五原县疾病预防控制中心单位情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 472.81 万元，比2021年预算增加82.74 万元，增长 21.21%，增加主要是由于人员工资调整及疫苗储运费29.4万元纳入财政预算。

支出预算 472.81 万元，比2021年预算增加82.74 万元，增长 21.21%，增加主要是由于人员工资调整及疫苗储运费29.4万元纳入财政预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 472.81万元，其中：一般公共预算拨款收入  472.81万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出  472.81 万元，其中：基本支出 346.41 万元，占比 73.26 %；项目支出  126.4万元，占比 26.74 %。

主要用于人员经费及日常公用经费方面支出，布病、鼠疫防控支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算472.81万元，包括：一般公共预算财政拨款 472.81万元，政府性基金预算财政拨款   0 万元，上年结转 0  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 ：65.88万元，比上年预算数减少 12.62万元。主要用于日常公务支出。

2、社会保障和就业类：105.91万元，比上年预算数增加 63.44 万元。主要用于职工养老保险、失业保险、医疗保险、离退休工资。 

3、卫生健康支出： 301.02万元， 比上年预算数增加 56.92万元。 主要用于人员工资、防疫津贴、布病、鼠疫防控支出 。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
    2022年 财政拨款“三公”经费预算 9万元，其中：公务用车运行维护费预算安排7万元，公务招待费预算安排2万元; 2021年 财政拨款“三公”经费预算 9万元,其中：公务用车运行维护费预算安排7万元，公务招待费预算安排2万元。
    2022年与2021年财政拨款预算的“三公”经费，无增减变化。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年财政预算安排公用经费65.88万元，其中：办公费11万元、印刷费1.5万元、差旅费1.6万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费7万元、工会经费2.7万元、物业管理费21万元、取暖费4.58万元、办公设备购置费3万元、专用材料费8万元、其他商品服务支出3.5万元。

2022年，我中心机关运行经费财政预算65.88 万元，比上年减少12.62  万元，下降 16 %。主要原因是劳务费（长聘人员工资）2021年在机关运行经费中反应。
    二、政府采购预算情况说明

无政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 4 辆， 其中：疫苗冷链运输车辆2 辆，公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备无。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算126.4万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：丁丽萍        联系电话：13191381666

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。
    2022年预算公开表.xlsx