五原县隆兴昌镇人民政府2022年部门预算公开报告
2022-02-18 10:07:42编辑: 财务公开浏览次数:
【字体: 】    打印   
分享:

五原县隆兴昌镇人民政府

2022年部门预算公开报告

2022年2月18日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

五原县隆兴昌镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

(二)部门主要职责

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督。(3)教育和管理。(4)服从和服务于经济建设。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职责:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。彻落实国家、自治区关于的法律法规和有关政策、规划;研究拟订地方性法规规章草案;参与拟订发展战略和规划,指导行业体制改革工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,隆兴昌镇部门预算包括:本级行政预算和事业预算。

(一)隆兴昌镇部门机构及人员基本情况

隆兴昌镇本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

隆兴昌镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ,五原县隆兴昌镇农林牧水服务中心是正股级机构。在职行政编制人员71人,实有61人;在职事业编制人员56人,实有83人;行政退休人员83人,事业退休人员106人。

(二)隆兴昌镇下属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

隆兴昌镇本级

财政拨款的行政单位

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2264.55万元,比2021年预算减少463.87万元,下降17%,减少主要是事业运行项目及业务活动减少。

支出预算2264.55万元,比2021年预算减少463.87万元,下降17%,减少主要是由于事业运行项目及业务活动减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2264.55万元,其中:一般公共预算拨款收入   2264.55万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2264.55万元,其中:基本支出1966.76万元,占比86.85%;项目支出297.79万元,占比13.15%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于 “行政运行、人大事务、其他组织事务支出、其他城乡社区管理事务支出、对村民委员会和村党支部的补助、气象事务、卫生健康支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2264.55万元,包括:一般公共预算财政拨款2264.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1334.03万元,比上年预算数减少1140.46万元。主要用于机构运转、干部工资、专业活动等支出。

2.城乡社区类30万元,与上年预算数减少20万元。主要用于城镇社区公共基础设施建设。

3.农林水类480.16万元,比上年预算数增加234.28万元。主要用于农业、林业、水利等基础设施建设支出。

4.国土海洋气象类5.45万元,比上年预算数减少1.6万元。主要用于防雹人员工资支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算31万元,比上年预算增加0.5万元,增长1.64%;本年预算比上年执行数增加0.5万元,增长1.64%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费6万元,比上年预算数减少0.5万元,下降7.69%,本年预算比上年执行数减少0.5万元,下降7.69%。减少主要是厉行节约,严格控制公务接待开支。

3、公务用车购置及运行维护费25万元,比上年预算增加1 万元,增长4.17%,本年预算比上年执行数增加1万元,增长4.17%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费25万元,本年预算比上年预算增加1万元,增长4.17%,比上年执行数增加1万元,增长4.17%。增加主要是由于本年基础设施建设项目增加需要下乡的次数增多。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我镇2022年机关运行经费财政拨款预算116.36万元,比上年增加19.06万元,上升19.59%。主要原因是工作任务增加。我镇将严格按照2022年初预算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆7辆, 其中:机要应急车辆1辆,与2020年末相比无变化;一般公务用车2辆,与2020年末相比无变化;其他用车4辆,其他用车主要是林业洒水车、垃圾车及水罐车,与2020年末相比增加1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算297.79万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:焦雯        联系电话:0478-5212979

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。
    隆镇部门预算公开表(2)(1).xlsx

返回顶部】【关闭