五原县住建局部门

2022年度预算公开报告

2022年2月17日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县住房和城乡建设局是五原县人民政府主管本县内各项建设行政执法工作的县政府组成部门。

（二）部门主要职责

1.贯彻落实国家、自治区关于党和国家建设工作的法律法规和有关政策、规划；研究拟订有关建设工作的地方性法规规章草案；参与拟订有关建设工作的发展战略和规划，指导有关建设行业体制改革工作。

2.负责市政基础设施市场监督管理责任；组织拟订市政设施有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导市政设施建设项目及有关设施规划和管理工作；承担市政设施行业管理工作。

3.负责建筑业市场管理。对建筑业、装饰装修业实施行业管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理；负责建筑材料、设备使用备案的管理，负责墙改和建筑节能的推广和监管工作。 负责审查并发放《施工许可证》，这是所有建筑施工项目的最后一道关卡，获得此证后建设单位可组织施工，未得此证建设单位不得进行开工建设。

4.负责建筑中介市场的管理。如工程设计、工程监理、工程招标代理、工程勘察、工程造价、工程建设咨询等。负责工业与民用建筑的抗震设防管理和城市地下空间的综合利用。

5.负责村镇的建设和管理。主管小城镇的建设试点工作，负责协调地方与油田、铁路建设及运营方面的关系，解决施工过程中的问题。

6.负责城市房屋拆迁管理工作。负责城区旧城改造的组织实施和监管工作；负责房屋拆迁许可证、拆迁方案的审批和发放；负责房屋拆迁单位资格核准认证的初步审查；负责房屋安全技术监定的实施和监管工作；负责收取建设项目的旧城改造费。

7.负责住宅和房地产业的管理。负责房地产开发监督管理；负责房地产开发企业的资质管理；负责房地产权属登记管理；负责全市住宅建设管理等工作。

8.负责房产交易市场的监管工作，规范市场行为，负责居住区物业企业运营的监管工作。

9.拟定房改资金的筹集、管理使用政策；负责住房公积金的收归、储存、使用管理工作。

10.负责城市市容的综合整治工作。负责城区环境卫生清扫清运、环卫设施的具体运营和管理；负责街道摆摊设点的占用审批和监管工作；负责街道两侧建筑物的悬挂、书写、更改容貌的监管工作；负责街道空中拉跨、悬挂、广告牌匾的设置审批和监管工作。

11.负责街道路面挖掘、地下埋设的审批和监管工作。

12.负责城市照明设施和夜间景观灯的施工及日常管理工作。

13.负责公用事业的行业管理。

14.负责实施城市绿地系统规划，组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施。

15.执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查各类绿化的达标情况；审批、验收城市建设项目中绿化比例和布局；申报和审批市区占用绿地、伐移树木等事项。 对达不到设计要求的建设项目收取绿化补偿费。

16.负责查处违反绿化法律法规的行为。

17.负责城建档案的收集、归卷入档和使用管理。

18.承办县委、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县住建部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算（五原县住房和城乡建设局本级、五原县城镇排水服务中心、五原县供热物业服务中心、五原县园林绿化服务中心、五原县环境卫生服务中心、五原县房屋征收服务中心、五原县房屋产权交易中心、五原县城市管理综合行政执法局）。

（一）五原县住房和城乡建设局机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有8家（五原县住房和城乡建设局本级、五原县城镇排水服务中心、五原县供热物业服务中心、五原县园林绿化服务中心、五原县环境卫生服务中心、五原县房屋征收服务中心、五原县房屋产权交易中心、五原县城市管理综合行政执法局），其中：财政拨款的行政单位1家（五原县住房和城乡建设局本级），财政拨款的事业单位7家（五原县城镇排水服务中心、五原县供热物业服务中心、五原县园林绿化服务中心、五原县环境卫生服务中心、五原县房屋征收服务中心、五原县房屋产权交易中心、五原县城市管理综合行政执法局）。

人员基本情况，编制236人（其中：行政人员13人，事业人员223人）、实有236人（其中：行政人员13人，事业人员223人）、离退休120人。

（二）五原县住房和城乡建设局属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的本级预算单位情况：

单位情况表

序号 单位名称                                           单位性质

1    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县住房和城乡建设局本级   财政拨款的行政单位

2    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县城镇排水服务中心       财政拨款的事业单位

3    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县供热物业服务中心       财政拨款的事业单位

4    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县园林绿化服务中心       财政拨款的事业单位

5    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县环境卫生服务中心       财政拨款的事业单位

6    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县房屋征收服务中心       财政拨款的事业单位

7    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县房屋产权交易中心       财政拨款的事业单位

8    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县城市管理综合行政执法局 财政拨款的事业单位

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算6078.37万元，比2022年预算增加362.97万元，增长5.97%，增加主要是由于人员工资的增加。

支出预算6078.37万元，比2022年预算增加362.97万元，增长5.97%，增加主要是由于人员工资的增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入6078.37万元，其中：一般公共预算拨款收入6078.37万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出6078.37万元，其中：基本支出3975.24万元，占比65.4%；项目支出2103.13万元，占比34.6%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6078.37万元，包括：一般公共预算财政拨款6078.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出类358.66万元，比上年预算数增加  272.16万元。主要用于支付退休人员工资、遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2、卫生健康支出类 154.43万元，比上年预算数增加  154.43万元。主要用于支付行政事业人员的医疗保险以及财政对基本医疗保险基金的补助。

3、节能环保支出类600万元，与上年预算数相比无增减变动。主要用于支付污水处理厂各项业务费用及聘用人员工资。

4、城市社区支出类4965.29万元，与上年预算数相比减少63.61万元。主要用于支付在职人员工资、日常开支以及项目支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19.7万元，比上年预算减少1.9万元，下降9.6%；本年预算比上年执行数减少1.9万元，下降9.6%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费9万元，比上年预算数减少0.7万元，下降7.8 %，本年预算比上年执行数减少0.7万元，下降7.8%。

3、公务用车购置及运行维护费10.7万元，比上年预算减少1.2万元，下降11.21%，本年预算比上年执行数减少1.2万元，下降11.2 %。其中，公务用车运行维护费10.7万元，本年预算比上年预算减少1.2万元，下降11.21 %，比上年执行数减少1.2万元，下降11.21%。减少主要是由于本年度严格控制公务用车运行维护支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算2186.49万元，比上年减少877.32元，下降40.12%。主要原因是控制经费支出。

二、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆142辆， 其中：轿车3辆，其他用车139辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2103.13万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢茹    联系电话：0478-7961263

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。
    五原县住建局部门预算公开表.xlsx