第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县蒙古族学校是五原县教育局主管的六年制寄宿制民族学校。

（二）部门主要职责

实施小学义务教育、促进民族基础教育发展、为学龄前儿童提供保育和教育服务、蒙古族小学学历教育、蒙古族幼儿保育、教育。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县蒙古族学校部门预算包括：本单位预算。

五原县蒙古族学校是五原县教育局主管的六年制寄宿制民族学校，是教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，我校人员编制136人，实有在职内退人数139人，退休282人，遗属27人。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2018.49 万元，比2021年预算增加 491.78 万元，上涨 32 %，增加的主要原因是人员薪酬的增加及今年预算中加入了医保养老等社保经费。

支出预算 2018.49 万元，比2021年预算增加 491.78万元，上涨 32 %，增加的主要原因是人员薪酬的增加及今年预算中加入了医保养老等社保经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入  2018.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2018.49  万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入  0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出  2018.49 万元，其中：基本支出 1842.53 万元，占比 91 %；项目支出 175.96 万元，占比 9 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  2018.49 万元，包括：一般公共预算财政拨款  2018.49  万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出  1444.68 万元，比上年预算数增加125.26 万元。主要用于在职人员工资福利支付。

2、社会保障和就业类  393.75  万元，比上年预算数增加  187.16万元，主要用于退休人员工资福利及社保经费支出，卫生健康支出174.74万元，用于教职工医疗保险费支出，住房保障支出5.32万元 ，用于教职工住房公积金支出。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

学校的运行经费支出预算：175.96万元

2022年，我单位运行经费财政拨款预算175.96万元，比上年增加81.96万元，增长（下降） 87.19%。

二、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位无国有资产占有使用情况。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目支出预算。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟和        联系电话：18047818210

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2022预算公开表1.xlsx