第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县社会保险事业服务中心是由五原县人力资源和社会保障局主管的负责社会保障各项业务的管理与经办的机构。

（二）部门主要职责

1、负责办理全县各项社会保险业务，企业养老保险、工伤、城乡居民养老保险。

2、负责审核、核定、发放全县参保人员的各项社会保险待遇。

3、管理一级核算单位下拨的基金和经费，拟定基金支出计划并向一级核算单位上报。

4、承办市社保局和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置及人员基本情况

五原县社会保险事业服务中心设独立预算单位共有1家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家。

五原县社会保险事业服务中心下设办公室、财务股、退管股、行政事业股、监审股、工伤股、企业股、城乡居民养老保险股等。

五原县社会保险事业服务中心现有在职19人，退休18人。

（二）单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5611.4万元，比2021年预算减少34.14万元，下降0.6%，减少主要是由于在职人员和人员公务费减少。

支出预算5611.4万元，比2021年预算减少34.14万元，下降0.6%，减少主要是由于在职人员和人员公务费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5611.4万元，其中：一般公共预算拨款收入5611.4万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5611.4万元，其中：基本支出231.99万元，占比4.1%；项目支出5379.41万元，占比95.9%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、社会保险基金等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5611.4万元，包括：一般公共预算财政拨款5611.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类5611.4万元，比上年预算数减少34.14万元。主要因为在职人员和人员公务费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.35万元，比上年预算增减少0.4万元，下降53%；本年预算比上年执行数减少0.4万元，下降53%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费0.35万元，比上年预算数减少0.4万元，下降53%，本年预算比上年执行数减少0.4万元，下降53 %。减少主要是由于受疫情影响，公务接待人数和批次下降。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我机关运行经费财政拨款预算32.7万元，比上年减少1.8万元，下降5.5%。主要原因是人员公务费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：一般公务用车车辆1辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5379.41万元，占全部项目支出预算的96%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张文嘉  联系电话：5225066

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

预算公开表.xlsx