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五原县机关事务服务中心2022年预算公开
来源:财政局 发布时间:2022-02-17 10:37 作者:财务公开
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五原县机关事务服务中心

2022年部门预算公开报告

2022年 2月11日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

五原县机关事务服务中心为五原县人民政府办公室所属公益一类事业单位,机构规格相当于正科级。

(二)部门主要职责

1.参与拟定县本级机关事务工作的政策、规划、规章制度。

2.参与拟订县本级机关后勤服务标准,确定机关后勤服务项目及定额标准并组织实施。

3.承担本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作,承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作;对县本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

4.协助开展县本级党政机关和事业单位公务用车编制管理和党政机关、事业单位、国有企业公务用车的更新工作。协助相关部门开展公务用车的调配和处置工作。

5.承担指导、协调、推动县本级公共机构节能工作。

6.承担县党政办公大楼物业管理、后勤服务等工作。

7.承担县处级领导公寓和食堂后勤保障服务工作。

8.完成县政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县机关事务服务中心为五原县人民政府办公室所属公益一类事业单位,机构规格相当于正科级。

人员基本情况:事业编制17名、实有人数15名、离退休12名。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算695.84万元,比2021年预算增加293.87万元,增长42%,增加主要是由于2022年公务用车管理股计划更新公务用车。

支出预算695.84万元,比2021年预算增加293.87万元,增长42 %,增加主要是由于2022年公务用车管理股计划更新公务用车。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入695.84万元,其中:一般公共预算拨款收入695.84万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额  0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出695.84万元,其中:基本支出 695.84 万元,占比 100 %;项目支出  0万元,占比  %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算695.84万元,包括:一般公共预算财政拨款695.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类659.17万元,比上年预算数增加264.31  万元。主要由于2022年公务用车管理股计划更新公务用车。

2、社会保障和就业类25.23万元,比上年预算数增加18.12  万元。主要由于增加1名退休人员和用于养老保险等支出。

3、卫生健康支出11.45万元,比上年预算数增加11.45万元。主要用于单位医疗保险的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算202.59万元,比上年预算增加198.59万元,增长98%;本年预算比上年执行数增加  138.92万元,增长68 %。其中:

1、我单位无因公出国(境)费用 预算。

2、公务接待费1万元,比上年预算数减少3万元,下降 66 %,本年预算比上年执行数增加0.6万元,增长40%。

3、公务用车购置及运行维护费201.59万元,比上年预算增加201.59万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加137.92万元,增长68%。其中,公务用车购置 201.59万元,比上年预算增加201.59万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加150.89万元,增长74%;公务用车运行维护费6.4万元,本年预算比上年预算增加6.4万元,增长100 %,比上年执行数减少6.17万元,下降49%,增加主要是由于2022年公务用车管理股计划更新公务用车。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算695.84万元,比上年增加293.87万元,增长42%。主要原因是2022年公务用车管理股计划更新公务用车。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算   万元,政府采购服务预算   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆77辆, 其中:机要应急车辆77辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算695.84万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高俊        联系电话:0478-5251558

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。

2022预算.xlsx

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