第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖小学是五原县教育局主管的小学六年制寄宿学校。

（二）部门主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督。

3、搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.工会

2.教导处

3.总务处

4.大队部

5.伙食部

五原县塔尔湖小学为独立预算单位，属于公益一类事业单位。核定编制85人，现在编72人，退休150人。内退9人。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1229.48万元，比2021年预算增加214.6万元，增长21%，增加主要是由于人员工资增加。

支出预算 1229.48 万元，比2021年预算增加214.6 万元，增长21 %，增加主要是由于人员工资增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1229.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1229.48万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0  万元；事业收入  0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元，用事业基金弥补的收支差额 0 万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出  1229.48 万元，其中：基本支出1229.48  万元，占比100%；项目支出 0 万元，；事业单位经营支出  0 万元。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1229.48   万元，包括：一般公共预算财政拨款    1229.48 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 教育支出  1229.48  万元，主要用于教师工资发放。

2、社会保障和就业类 229.09   万元主要用于退休教师工资发放。

3、卫生健康支出  103.52  万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加  万元，增长  %。
    我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）主管部门未分配

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年预算增加（减少）0.9 万元，下降100%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少0.9 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费。

共计安排65.95万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆0  辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1229.48万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王宏   联系电话：13847841543

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

五原县塔尔湖小学2022年预算公开.xlsx