第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县林业管护中心成立于1947年，座落在五原县塔尔湖镇，现有耕地面积3600亩，下设塔尔湖作业区、复兴作业区、天义城作业区、城关作业区和经济林场作业区，有干部、职工230人。单位地理条件优越，土地肥沃，有着得天独厚的引黄自流灌溉条件，主要以大田扦插培育2年生以上的大苗为主，承担着全县及周边地区人工造林用苗的生产任务，尤其从建场以来所培训的新疆杨实生苗以其纯正品质、良好的质量，成为林业管护中心的主推、主育品种。 

（二）部门主要职责

管理国有林场、促进林业发展、国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，相关技术与管理人员培训，林业信息服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位为财政补助事业单位，上级主管部门为五原县林业和草原局。

（一）部门机构及人员基本情况

我单位独立核算机构事业编制1个，我单位核定编制7人，实有在职人员8人，退休人员6人，遗属5人。

（二）单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明84.27

收入预算120.50万元，比2021年预算增加36.23万元，增长42.99%，增加主要是由于在职人员工资、养老保险公补、医保公补、工会经费增加35.83万元，人员经费增加0.40万元，8人每人0.05万元。

支出预算120.50万元，比2021年预算增加36.23万元，增长42.99%，增加主要是由于在职人员工资、养老保险公补、医保公补、工会经费等增加35.83万元，人员经费增加0.40万元，8人每人0.05万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入120.50万元，其中：一般公共预算拨款收入120.50万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出120.50万元，其中：基本支出90.50万元，占比75.10%；项目支出30.00万元，占比24.89%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于单位在职、退休及遗属人员工资及单位机构运行费用、苗木抚育等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算120.05万元，包括：一般公共预算财政拨款120.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类90.50万元，比上年预算数增加6.23万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年预算减少1万元。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算减少1万元，下降50 %，本年预算比上年执行数减少1.63万元，下降59 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算减少1万元，下降50%，比上年执行数减少1.63万元，下降59 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位事业运行经费财政拨款预算 30万元，比上年增加0.75万元，增长0.02%。主要增加人员经费预算0.75万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算报表无数据，采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，固定资产总额192.59万元，有土地368平米，价值8.81万元（天义城作业区小广场维修）；有房屋建筑物1944.5平米，价值81.54万元；有车辆1辆， 价值38.53万元；通用设备17件，价值49.49万元；专业设备2件，价值14.22万元。固定资产总额占资产总额52%。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年我单位无项目支出为30万元，绩效目标数为24.89%。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：
    联系人：张静        联系电话：15048861930

第六部分  部门预算公开表
    林业管护中心预算公开表.xlsx