第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审（一）部门职能

工商联是党委序列的职能部门 ，内设股室分别是：办公室、会员部、经济部。五原工商联的主要任务是在县委和上级工商联的领导下，做县委和非公有制经济人士桥梁纽带工作。

工商联它是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联的主要工作内容有：

1、参政议政，民主监督；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；

计、融资、咨询等服务；

7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

（二）部门主要职责

工商联工作主要职责：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县工商联部门预算包括：工商联本级预算。

（一）五原县工商联部门机构及人员基本情况

五原县工商联独立预算单位，是财政拨款的行政单位。截止目前单位行政在编核定人5人，实有5人，退休人员4人，（已移交社保局管理）。

内设股室分别是：办公室、会员部、经济部。

（二）五原县工商联属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：工商联本部门没有二级单位。 

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算66.05万元，比2021年预算增加0.72万元，增长0.01%，增加主要是由于增加主要是由于2020年人事变动、单位调整、我单位调入1人，人员工资调整变动，所以增加了预算。支出预算66.05万元，比2021年预算增加0.72  万元，增长0.01 %，增加主要是由于2021年人事变动、单位调整、我单位调入1人，人员工资调整变动，所以增加了预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 66.05  万元，其中：一般公共预算拨款收入   66.05万元，占比 100% %。无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入。上年结转 ，无上年结转；无用事业基金弥补收支差额 。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 66.05  万元，其中：基本支出66.05  万元，占比 100 %。

基本支出65.33元，主要用于人员工资福利性支出，对个人和家庭补助支出，日常办公中的产生的相关费用支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  66.05 万元，包括：一般公共预算财政拨款 66.05  万元。无政府性基金预算财政拨款 ；无上年结转 。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 66.05 万元，比上年预算数增加 0.72 万元。主要用于基本支出里的人员工资福利性支出，对个人和家庭补助支出，日常办公中的产生的相关费用支出。

2、社会保障和就业类。因2018年8月已将退休人员移交社保管理，由于特殊原因社保管理让退休人员在本单位做预算，所以本年度产生了社会保障预算，无就业类方面的预算收支。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款 。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算   1.1万元，和上年预算一样，没有增减情况。其中：

1、1、无因公出国（境）费用  

2、公务接待费 1.1 万元，比上年预算数一样，没有增减情况。

3、公务用车购置及运行维护费 6.5 万元，比上年预算（减少）0.3 万元，（下降） 0.44  %，本年预算比上年执行数（减少）0.3 万元，（下降）0.44 %。其中，2022年工商联没有车辆，是政府统一公务用车。公务用车运行维护费0.7 万元，本年预算比上年预算增加0.1 万元，增长0.16  %，比上年执行数增加0.1 万元，增长0.16 %。增加主要是由于2022年末关于民营企业方面各项新政策法规出台，随着民营企业、非公有制经济人士各方面业务增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年工商联运行经费计划安排6.50万元：计划办公费1.69万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.4万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.05万元、公务接待费1.10万元、其他交通费用0.70万元、印刷费1.10万元。2021年我会机关运行经费计划安排6.50万元，较上年度运行经费安排有所减少主要是2021年人事变动、单位调整、我单位调出2人，人员工资调整变动，所以减少了预算。

2022年，我厅机关运行经费财政拨款预算6.5    万元，比上年（减少） 0.3  万元，（下降） 0.44  %。主要原因是较上年度运行经费安排有所减少主要是2020年人事变动、单位调整、我单位调出2人，人员工资调整变动，所以减少了预算。

主要变动原因：一是2022年较上年度运行经费安排有所减少主要是2021年人事变动、单位调整、我单位调出2人，人员工资调整变动，所以增加了预算。二是2021工商联预算支出为66.05万元，其中人员支出59.55万元，商品和服务支出支出6.50万元。相比较去年增加0.10万元，比较去年增加0.44%,主要原因是2021年人事变动、单位调整、我单位点入1人，人员工资调整变动，所以增加了预算。由于特殊原因社保管理让退休人员在本单位做预算，所以本年度产生了社会保障预算。2022年我会将严格按照年初预算合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费，使财政资金发挥最大效益

二、政府采购预算情况说明

我单位未做政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

本部门截至2021年末，没有国有资产占用情况

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

根据2022年部门预算编制要求，本部门本年度无开展项目支出预算绩效目标填报情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 张玉梅       联系电话：13848840581

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

2022年工商联预算公开表.xlsx