第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行职务三大职能，负责协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

（二）部门主要职责

1.围绕贯彻党的路线、方针、政策和自治区党委、市委和县委的总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理；负责对全县政策性文件的制定进行初审和规范。

2.负责县委召开的会议的筹备、组织和服务工作，承担县委常委会议、党政联席会议、书记办公会议的会务工作和会议纪要、决定事项、通知的起草；负责县委重要接待和县委领导公务活动的组织安排；编纂县委大事记。

3.受县委委托，指导县人大办、政府办、政协办的工作，并协调各大班子办公部门之间的关系，共同完成县委交办的工作，对全县各部门、各乡镇办公室和下属单位进行业务指导。

4.负责县委主要工作目标的编制和分解工作，负责县直各部门、乡镇目标责任的组织、协调、指导、检查、考评等。

5.协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故；负责联系、协调各新闻媒体对全县重大措施、重大政务活动的宣传工作。

6.完成县委交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县委办公室预算包括：办公室本级预算和下设股室。

（一）县委办公室机构及人员基本情况

县委办公室核定行政编制数13名，事业编制数14名，实有行政人员14人，事业人员14人，退休人员16人，遗属2人。

（二）县委办公室设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算428.08万元，比2021年预算增加105.91万元，增长32.87 %，增加原因：一是2021年预算人数22人，2022年预算人数28人，组织任命调入6人，工资福利支出增加，公务费也相应增加；二是养老保险、医疗保险和失业保险2022年新增公补预算。

支出预算428.08万元，比2021年预算增加105.91万元，增长32.87%，增加原因：一是2021年预算人数22人，2022年预算人数28人，组织任命调入6人，工资福利支出增加，公务费也相应增加；二是养老保险、医疗保险和失业保险2022年新增公补预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入428.08万元，其中：一般公共预算拨款收入   428.08万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出428.08万元，其中：基本支出328.08万元，占比76.64%；项目支出100万元，占比23.36%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于单位的日常工作开支，人员工资的发放，外出培训学习、差旅，各类会议活动、帮扶费，公务用车平台租车等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算428.08万元，包括：一般公共预算财政拨款428.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类360.73万元，比上年预算数增加52.37万元。增加原因：2021年预算人数22人，2022年预算人数28人，组织任命调入6名工作人员，工资福利支出增加，公务费也相应增加。主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出 。

2、社会保障和就业类46.64万元，比上年预算数增加32.83万元。增加原因：2022年预算新增职工养老保险和失业保险公补部分，主要用于退休人员工资和缴纳养老保险、失业保险公补部分。

3、卫生健康类20.71万元，比上年预算数增加20.71万元。增加原因：2022年预算新增医疗保险公补部分，主要用于缴纳职工医疗保险公补部分。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

所以政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15万元，比上年预算减少2万元，下降11.76 %；本年预算比上年执行数减少1万元，下降6.25 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0  万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费6万元，比上年预算数减少1万元，下降14.29%，本年预算比上年执行数减少0.18万元，下降2.9%。主要是由于执行中央“八项规定”，压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费9万元，比上年预算减少1万元，下降10%，本年预算比上年执行数减少0.88万元，下降8.9%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费9万元，本年预算比上年预算减少1万元，下降10%，比上年执行数增加0.88万元，下降8.9%。主要是由于执行中央“八项规定”，压缩公务用车运行维护费支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我办机关运行经费财政拨款预算22.74万元，比上年增加76.26万元，增长77.03 %。主要原因：将往年原有预算中的部分机关运行经费列入项目经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：实物保障车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），有价值近25万元的商务别克车1辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算100万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王东        联系电话：0478-5212336

第六部分  部门预算公开表
    详见附表：部门预算公开12张表。
     (县委办公室预算公开表).xlsx