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五原县环境保护局 2022年部门预算公开报告
来源:生态和环境保护局 发布时间:2022-02-16 16:11 作者:生态和环境保护局
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目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

五原县环境保护局是五原县人民政府主管污染防治、生态环境保护、排污许可及环境影响评价的综合经济部门。

(二)部门主要职责

(1)、拟定全县环境保护规划和计划,组织拟定和监督实施重点区域污染防治规划和生态环境保护规划;组织编制全县环境功能规划,参与编制全县可持续发展纲要。

(2)、承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施;督查督办、核查全县污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制考核。

(3)、负责环境污染防治的监督管理,组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作,开展环境综合整治。

(4)、指导和协调解决各镇、各部门以及跨地区重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;协调区域环境保护污染纠纷;组织协调全县重点水域污染防治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查,组织开展全县环境保护执法检查活动。

(5)、负责环境监测、统计、信息工作;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,五原县环境保护局于2002年5月由县环保办改制挂牌成立。虽下设环境监察大队和监测站2个二级单位。但两个二级单位人员、财务均未独立核算,所以预算只有五原县环境保护局。

(一)部门机构及人员基本情况

内设机构有总量监管股、污控自然生态股、纪检宣教股、财务室、办公室等5个职能股室及环境监察大队和监测站2个二级单位。但2021年环境保护局年初实有人数为25人,其中:在职人数22人,退休人数2人,调出1名在职人员,无新增人员。

(二)单位设置及人员情况

无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

单位情况表     

序号

单位名称

单位性质

1

五原县环境保护局本级

财政拨款的行政单位

 


第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算449.4万元,支出预算449.4万元,比2021年预算增加19.2842万元,增长4.29 %,增加主要是由于社会保障和就业支出中单位离退休人员养老公补测算部分本年度列入预算,较上年度增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入449.4万元,其中:一般公共预算拨款收入   449.4万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出449.4万元,其中:基本支出270.9万元,占比60.28%;项目支出178.5万元,占比39.72%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员经费257.5万元,人员经费用于工资福利支出254.14万元和对个人和家庭的补助3.36万元;公用经费13.4万元,用于商品和服务支出13.4万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算449.4万元,包括:一般公共预算财政拨款449.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年无结转。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类41万元,比上年预算数增加39.35万元。主要用于 单位养老保险缴费支出35.28万元及离退休费5.2万元。

2、卫生健康支出类11.35万元,比上年预算数增加11.35万元。主要用于行政人员医疗保险4.65万元、事业人员医疗保险5.59万元及大额医保1.11万元。

3、节能环保支出类397.05万元,比上年预算数减少31.41万元。主要用于在职人员工资福利支出及单位各项日常类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元,与上年预算数一致,无增减;本年预算与上年执行数一致,无增减。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数一致,无增减。

2、公务接待费3.6万元,与上年预算数一致,无增减;

3、公务用车购置及运行维护费3.6万元,与上年预算数一致,无增减。其中,公务用车购置0万元,与上年预算数一致,无增减;与上年预算数一致,无增减;公务用车运行维护费3.6万元,与上年预算数一致,无增减。主要是由于主要是由于“三公”经费支出严格按照调配执行,所以“三公”经费支出预算上年保持一致。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公1万元、邮电费0.8万元、差旅费1.2万元、办公用房水费0.6万元、电费0.8万元、工会经费1.98万元、其他交通费7.02万元。

2022年,我局机关运行经费财政拨款预算13.4万元,比上年减少153.17万元,下降91.96%。主要原因是本年度系统更换,原非税返还为我局主要机关运行经费支出项,本年度该部分预算以项目支出形式单列,所以较上年减少幅度较大,但机关运行大部分费用仍填列在此项中。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆4辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况:2022年填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算178.5万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:石春晖        联系电话:15847898866

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。

2022年预算公开.xlsx

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