第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

政法委全称是中国共产党五原县委员会政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党员权威和集中统一领导。

2.贯彻执行自治区党委政法委、市委政法委和县委部署要求，研究部署全县政法工作，推进平安五原、法治五原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保祖国北部边疆安宁，确保全县社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和梨园重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策和措施，及时向县委提出建议。参与五原县有关政策规范性文件的起草、修改工作，及时提出相关意见建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性有重大问题，深化政法改革。

9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。代管县法学会。

10.指导协调推动“雪亮工程”、大数据、人工智能等全县政法、社会治安综合治理信息化建设。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）部门主要职责

五原县政法委设立5个正股级内设机构。

1.办公室:负责机关内外的工作联系与综合协调工作；协助领导组织政法及机关的重大活动；负责机关办公、电文、目标管理、财务、会务、保密、档案、接待等行政、后勤管理工作。督促检查党中央关于政法工作的方针政策、上级党委、政法委各项工作部署的贯彻落实，督办领导批示的重大事项。

2.综治督导室：调查分析全县社会治安形势并提出政策建设。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评和社会治安综合治理领导责任制落实等工作。指导协调各乡镇（农场、社区服务中心、丰裕办事处）各单位各部门推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理等。

3.维稳督导室：配合县委国家政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全县政法系统加强国家政治安全的政策研究，分析研判全县政治安全形势，提出工作建议和意见。调研掌握一定时期内涉及政法安全的重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。

4.执法督查和法治室：监督检查政法各部门贯彻的路线国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施主。指导推动政法各部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。

5.政治队伍建设指导室：配合县委组织部门研究提出加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。协调县委分管政法工作，了解掌握县委各部门领导班子的思想作风情况。推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设。指导组织开展政法队伍教育培训工作等。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县政法委部门预算包括：单位本级预算。

（一）五原县政法委人员基本情况

县本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况：2022年政法委核定行政编制10人，核定事业编制11人；实有行政在职9人，事业在职人员11人，政府买岗2人，退休人员15人。

（二）政法委属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：五原县委政法委无预算编制范围的二级预算单位。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算368.16万元，比2021年预算增加63.56万元，增长20.87%，增加主要是由于2022年预算比2021年预算人员增加了3人相应公务费增加；2022年预算增加了在职、退休人员医保公补；增加了在职人员养老公补、失业公补；增加了工会经费等。

支出预算368.16万元，比2021年预算增加63.56万元，增长20.87%，增加主要是由于2022年预算比2021年预算人员增加了3人相应公务费增加；2022年预算增加了在职、退休人员医保公补；增加了在职人员养老公补、失业公补；增加了工会经费等。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入368.16万元，其中：一般公共预算拨款收入368.16万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出368.16万元，其中：基本支出264.91万元，占比71.96%；项目支出103.25万元，占比28.04%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于：单位的日常工作开支及人员工资的发放，外出培训学习、扫黑除恶宣传、严重精神障碍患者有奖监护、司法救助、每年3月份综治宣传月、9月份平安建设宣传月活动的宣传，还打造一批平安法治建设及综治中心建设示范点、为政法干警购买人意外保险等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算368.16万元，包括：一般公共预算财政拨款368.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 317.96万元，比上年预算数增加26.86万元。主要用于单位的日常工作开支及人员工资的发放，外出培训学习、扫黑除恶宣传、严重精神障碍患者有奖监护、司法救助等支出。

2、社会保障和就业类 38.9万元，比上年预算数增加万元。主要用于在职退休人员养老金、职业年金、失业保险等发放。

3、卫生健康支出11.3万元，此款为2022年新增款，主要用于在职、退休人员医保缴纳。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.2万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中是：因为在严格执行中央八项规定做到三公经费支出较上年持平。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费3.2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加1.26万元，增长39%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算30.72万元，比上年减少36.48万元，下降54.29 %。主要原因是2022年预算工作经费放入了项目经费中。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报单位整体绩效目标的预算项目表1个，公开绩效目标表1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算317.96万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁洁        联系电话：5211765

第六部分  部门预算公开表
    详见附表：部门预算公开表（12张表）。
    2022年预算公开表.xlsx