返回顶部
五原县教育局2022年预算公开报告(部门)
来源:教育局 发布时间:2022-02-16 15:43 作者:教育局
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟

五原县教育局2022年预算

公开报告(部门)

2022年2月14日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

五原教育局是五原县人民政府主管全县教育事业的工作部门。贯彻执行党和国家、自治区、市教育工作的方针、政策和法律、法规,会同有关部门研究拟订全县教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施,并组织监督实施。

(二)部门主要职责

1.主管全县教师工作,指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作。指导各类教师招聘、岗位聘任管理、职称评审工作。指导并组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作。会同有关部门落实各级各类学校教职工编制标准。统筹管理教育系统人才工作。

2.贯彻落实国家、自治区、市语言文字工作的方针、政策,编制全县国家通用语言文字工作的中长期规划。协调指导和监督检查部门、行业的国家通用语言文字工作。指导推广普通话和普通话师资培训工作。

3.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门监督落实中等、初等教育各类学校的设置标准。负责教育事业统计。指导各级各类学校的教育教学改革。

4.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措使用管理政策。监测教育经费使用情况,负责统计全县教育经费执行情况。指导并组织开展各级各类学校学生资助工作。

5.指导基础教育改革与发展。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、民办基础教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求。指导中小学校外教育管理。全面实施素质教育,构建德智体美劳全面发展的教育体系。规范管理校外培训机构,切实减轻中小学生的课业负担。

6.指导以促进就业、适应产业发展需求为导向的职业教育发展与改革。深化职业教育教学改革,调整优化学校和专业布局结构。组织审定地方教材和开展职业指导工作。统筹民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

7.加强民办教育的统筹规划和宏观管理,完善民办教育宏观管理的政策措施,规范办学秩序。

8.统筹协调和指导民族教育工作,研究拟订民族教育发展改革的政策措施,并组织监督实施。规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设。指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

9.指导并组织教育督导工作,负责对各级各类教育的的督导检查和评估验收工作。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作,发布教育督导报告。

10.指导各级各类学校党建、思想政治、意识形态工作。指导各类学校德育教育、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育及国防教育工作。

11.负责各类教育招生考试工作以及在国家教育考试中存在的作弊行为的处罚。管理高等教育以下各类学历教育学籍工作。组织指导教育方面的对外合作与交流以及对外宣传工作。

12.指导全县教育信息化、教育装备技术、教学研究和教育科研工作。

13.负责全县学校安全稳定和后勤管理工作。

14.完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,五原县教育部门包含教育局机关(内设综合办公室、财务规划股、教育管理办公室)、1所普通高中学校、1所职业高中学校、1所技工学校、1所教师进修学校、4所初中学校、16所小学、6所公办幼儿园。

(一)五原县教育部门机构及人员基本情况

教育局本级及下设独立预算单位共有31家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为28家(公办幼儿园6所、普高1所、20所义务教育学校、1所进修学校),公益二类事业单位2家(技工学校和职业高中)。

人员基本情况:本部门编制数2447人、实有2211人、离退休2082人,长聘人员45人,其他人员176人,其中包括遗属150人,政府买岗26人。

(二)五原县教育部门所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

五原县教育局(本级)

财政拨款的行政单位

2

第一中学

公益一类事业单位

3

第二中学

公益一类事业单位

4

第三中学

公益一类事业单位

5

第五中学

公益一类事业单位

6

第六中学

公益一类事业单位

7

高级职业中学

公益二类事业单位

8

蒙古族学校

公益一类事业单位

9

第一小学

公益一类事业单位

10

第二小学

公益一类事业单位

11

第三小学

公益一类事业单位

12

第四小学

公益一类事业单位

13

育仁小学

公益一类事业单位

14

瑞峰小学

公益一类事业单位

15

塔尔湖小学

公益一类事业单位

16

县幼儿园

公益一类事业单位

17

荣义中心校

公益一类事业单位

18

天吉泰中心校

公益一类事业单位

19

胜丰中心校

公益一类事业单位

20

复兴中心校

公益一类事业单位

21

丰裕中心校

公益一类事业单位

22

新公中中心校

公益一类事业单位

23

什巴中心校

公益一类事业单位

24

银定图中心校

公益一类事业单位

25

技工学校

公益二类事业单位

26

进修学校

公益一类事业单位

27

五原县实验幼儿园

公益一类事业单位

28

 

五原县第二幼儿园

公益一类事业单位

29

五原县第三幼儿园

公益一类事业单位

30

五原县套海幼儿园

公益一类事业单位

31

五原县塔尔湖幼儿园

公益一类事业单位

 


第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算32841.47万元,比2021年预算增加6977.67万元,增长26.98 %,增加主要原因一是增加人员工资,二是增加人员各类社会保障缴费,三是增加项目收入。

支出预算32841.47万元,比2021年预算增加6977.67万元,增长26.98%,增加主要是由于增加主要原因一是增加人员工资,二是增加人员各类社会保障缴费,三是增加项目支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入32841.47万元,其中:一般公共预算拨款收入31787.81万元,占比96.79%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;财政专户管理资金收入1053.66万元,占比3.21%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出32841.47万元,其中:基本支出28837.85万元,占比87.81%;项目支出4003.62万元,占比12.19%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、教学活动、人员经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算31787.81万元,包括:一般公共预算财政拨款31787.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出24939.55万元,比上年预算数增加654.7万元。主要用于人员经费、机关运行、业务活动和等费用。

2、社会保障和就业类支出4731.72万元,比上年预算数增加3152.77万元。主要增加社会保障缴费的公补部分,用于退休人员工资和各类社会保障缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。本部门2022年无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本年财政拨款“三公”经费支出预算11.1万元,比上年预算减少11.13万元,下降50.07 %;本年预算比上年执行数19.03万元减少7.93万元,下降41.67%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长0%。

2、公务接待费11.1万元,比上年预算数减少11.13万元,下降50.07%,本年预算比上年执行数减少7.93万元,下降41.67%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少5万元,下降100%,本年预算比上年执行数减少2.60万元,下降100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算减少5万元,下降100%,比上年执行数减少2.60万元,下降100%。下降的主要原因是公务用车数量减少,其他车辆逐年降低开支。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,本部门机关运行经费财政拨款预算278.8万元,比上年减少1168.64万元,主要原因调整预算结构,将部分基本支出增加为项目支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆0辆,其他用车4辆,分别为轿车1辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门填报绩效目标的预算项目共65个,公开绩效目标65个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算32841.47万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘志远        联系电话:0478-7960448

第六部分  部门预算公开表

详见附表:五原县教育局2022年预算公开批复表(部门).xlsx

浏览次数: