中共五原县委员会党校

2022年部门预算公开报告（本级）

2022年 2 月 16 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

中国共产党五原县委员会党校（五原县行政学校、五原县社会主义学校、河套干部教育培训中心）〔以下简称县委党校(行政学校、社会主义学校)〕为县委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心)实行一个机构四块牌子。

县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心）贯彻落实党中央关于党员教育培训和党校（行政学校、社会主义学校）工作的方针政策以及自治区党委、市委和县委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的宣传。

3、培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、少数民族领导干部、嘎查村(社区)干部、专业技术人员、企业经营管理人员等；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才；承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

4、围绕县委、政府中心工作，开展理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务工作。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展对外培训。

6、参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心）部门预算只包括党校本级预算。无下属事业单位预算。

（一）县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心）部门机构及人员基本情况

县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心）设4个内设机构：办公室、教务室、科研室、对外培训中心。

人员基本情况：人员编制数15人。现实有在职人数17人，其中编内人数14人，  政府购买岗位人数3人；退休15人，遗属1人。

（二）县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心）校属部门设置及人员情况

无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位和人员。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算316.25万元，比2021年预算增加56.93  万元，增长21.95 %，增加主要是由于：一是在职人员工资正常晋升、社会保障和就业、卫生健康费增加，使人员经费增加。二是搬迁新党校，运转保障经费和日常维护经费增加，使项目支出经费增加。

支出预算316.25万元，比2021年预算增加56.93  万元，增长21.95 %，增加主要是由于：一是在职人员工资正常晋升支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，使人员经费支出增加。二是搬迁新党校，运转保障费用和日常维护费用支出增加，使项目支出费用增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入316.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入   316.25万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比  %；事业单位经营收入 0 万元，占比  %；，其他收入 0 万元，占比  %；上年结转 0 万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 316.25万元，其中：基本支出185.25 万元，占比 58.58 %；项目支出131.00万元，占比41.42%；事业单位经营支出0 万元，占比  %。

主要用于“机关运转、专业活动、培训经费、设备购置与日常维护、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算316.25万元，包括：一般公共预算财政拨款316.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类 274.25 万元，比上年预算数增加25.9  万元。主要用于 “机关运转、专业活动、培训经费、设备购置与日常维护、人员工资等”方面支出。

2、社会保障和就业类 29.18 万元，比上年预算数增加 18.21 万元。主要用于“退休人员项目外退休费和取暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助”。

3、卫生健康支出 12.82万元，比上年预算数增加 12.82 万元。 主要用于“  行政事业单位医疗”。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.20 万元，与上年预算一致。本年预算与上年执行数一致为0.20 万元。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数一致。本年预算与上年执行数一致为0万元。

2、公务接待费 0.20 万元，与上年预算一致。本年预算与上年执行数一致为0.20万元。

3、公务用车购置及运行维护费 0  万元，与上年预算一致，本年预算与上年执行数一致为0万元。其中，公务用车购置 0  万元，与上年预算一致，本年预算与上年执行数一致为0万元。公务用车运行维护费  0 万元，与上年预算一致，本年预算与上年执行数一致为0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我校机关运行经费财政拨款预算 139.25万元（其中项目支出131.00万元），比上年增加33.45 万元，增长31.62%。主要原因是搬迁新党校，运转保障经费和日常维护费用支出增加，使项目支出费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 0  辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目24个，公开绩效目标24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算316.25万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵文平    联系电话：18047803488

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。
    党校2022年预算批复表.xlsx