五原县复兴镇人民政府

2022年部门预算公开报告

2022年 2 月 15 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县复兴镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）部门主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
    二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，复兴镇部门预算包括：本级行政预算和事业预算。

（一）复兴镇部门机构及人员基本情况

复兴镇本级及下设独立

预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

五原县复兴镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县复兴镇文化卫生服务中心是正股级机构。在职行政编制人员23人，实有21人；在职事业编制人员20人，实有20人；事业退休人员1人。

（二）复兴镇下属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号 单位名称 单位性质

复兴镇本级 财政拨款的行政单位

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

复兴镇2022年收入预算716.44万元，比2021年预算收入627.03万元增加89.41万元，增长14.26%，增加主要是由于人员经费增多，预算收入增加。

复兴镇2022年支出预算716.44万元，比2021年预算支出627.03万元增加89.41万元，增长14.26%，增加主要是由于人员经费增多，预算支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入716.44万元，其中：一般公共预算拨款收入716.44万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出716.44万元，其中：基本支出551.16万元，占比76.93%；项目支出165.28万元，占比23.07%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“行政运行、代表工作、其他组织事务支出、其他城乡社区管理事务支出、对村民委员会和村党支部的补助、气象服务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算716.44万元，包括：一般公共预算财政拨款716.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类417.37万元，比上年预算数398.12万元增加19.25万元，主要用于机构运转、干部工资、专业活动等支出。

2、社会保障和就业支出42.25万元，主要用于支付行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、退休人员退休费。

3、城乡社区支出20万元，比上年预算数增加0万元，主要用于社区及集镇建设。

4、农林水支出216.38万元，比上年预算数206.6万元增加9.78万元，主要用于村社干部工资报酬及生活补助等。

5、国土海洋气象等支出1.7万元，比上年预算数增加0万元，主要用于防雹作业人员工资补助。

6、卫生健康等支出18.64万元，主要用于行事业人员医疗保险补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15.8万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数15.21万元增加0.59万元，增加3.9 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费7万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数6.42万元增加0.58万元，增长9.03%。增加主要是由于上级单位检查调研指导工作公务用餐接待费及外来人员（村内来镇工作人员）来镇用餐接待开支。

3、公务用车购置及运行维护费8.8万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数减少0.01万元，增长0.11%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8.8万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数减少0.01万元，增长0.11%。今年要厉行节约，严格控制公车开支。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我镇机关运行经费财政拨款预算67万元，其中：办公费16万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费8.8万元，劳务费8万元，取暖费13万元，培训费2万元，其他工资福利支出12.2万元。比上年67万元增加（减少）0万元，增加（减少）0%。我镇将严格按照2022年初预算合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费，使财政资金发挥最大效益。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆13辆， 其中：机要应急车辆0辆，与2020年末相比无变化;一般公务用车2辆，与2020年末相比无变化;其他用车11辆，其他用车主要是林业洒水车及水罐车，与2019年末相比无变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算165.28万元，占全部项目支出预算的100%。

2022年复兴镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2022年复兴镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，复兴镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王如        联系电话：13296982284

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

2022年部门预算公开表.xlsx