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五原县新公中卫生院2022年预算公开
来源:财政局 发布时间:2022-02-15 19:04 作者:财务公开
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五原县新公中镇卫生院

2022年单位预算公开报告

2022年 2 月 15日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)基本情况。

1.本单位性质是事业单位,为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术等服务,承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作,并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

2.机构情况。

五原县新公中镇卫生院位于五原县新公中镇,是一所集预防医疗为一体的综合性医院,院内主要设有内科、外科、医技科及公共卫生部等多个科室。

3.人员情况。

本单位编制数为7人,现在职职工为15人,均取得相关的执业证书。

单位情况表

序号 单位名称 单位性质

五原县新公中镇卫生院 财政拨款的行政单位

1 自治区事业单位 参照公务员法管理的事业单位

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算107.5万元,比2021年预算减少94.5万元,下降 46.78 %,减少主要是由于公共卫生支出减少。

支出预算107.5万元,比2021年预算减少73.01万元,增下降40.45%,减少主要是由于项目支出减少。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入107.5万元,其中:一般公共预算拨款收入107.5万元,占比 100%;

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出107.5万元,其中:基本支出82.06万元,占比76.33%;项目支出 25.44 万元,占比23.67%;

主要用于人员工资、公共卫生项目方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算107.5万元,包括:一般公共预算财政拨款107.5万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类98.55万元,主要用于乡镇卫生院卫生健康支出。

2、社会保障和就业类8.95 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无三公经费预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位运行经费财政拨款预算0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆 0 辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目12个,公开绩效目标12个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算107.5万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 崔龙       联系电话:15048801631

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。

新公中预算收支总表工作簿1.xlsx

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