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五原县歌剧团2022年预算公开
来源:财政局 发布时间:2022-02-15 16:13 作者:财务公开
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内蒙古自治区五原县歌剧团

2022年预算公开报告

2022年2月16日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

五原县歌剧团为五原县文体旅游广电局的公益一类事业单位,正科级建制,财政全额拨款事业单位。

五原县歌剧团的职能:

1、开展公益性演出;

2、创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品;

3、通过艺术形式,宣传党的路线方针政策和国家法律法规;

4、辅导群众业余文艺演出和创作活动,培养基层文艺骨干;

5、深入基层开展综合服务活动;

6、保护、传承民族民间优秀传统文化;

7、创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径;

8、开展对外交流活动。

9、完成文体旅游局交办的其他任务

(二)部门主要职责

五原县歌剧团的职责是创作演出优秀剧目、为观众服务、艺术创作表演、人才培训、艺术普及推广。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,五原县歌剧团为五原县文体旅游广电局的公益一类事业单位,属事业单位预算。

五原县歌剧团的机构及人员基本情况

内设二室三组,其中包括:办公室、编创室、舞蹈戏剧组、声乐组和器乐组。

核定编制12人;年末在职人数11人,同工同酬人员18人;年末离退休人员12人。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算276.44258万元,比2021年预算增加32.74886万元,增长11.84%,增加主要是2022年个人社保、医疗公补增加到预算。

支出预算276.44258万元,比2021年预算增加32.74886万元,增长11.84 %,增加主要是2022年个人社保、医疗公补增加到预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入276.44258万元,其中:一般公共预算拨款收入  276.44258万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出276.44258万元,其中:基本支出276.44258万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构人员工资、日常开支等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算276.44258万元,包括:一般公共预算财政拨款276.44258万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

财政拨款收支预算276.44258万元,包括:

1、文化旅游体育与传媒支出财政拨款276.44258万元,比上年预算数增加11.84万元。主要用于机构人员工资、日常开支等。

2、社会保障和就业类42.08万元,比上年预算数增加31.16万元。主要用于职工个人社保、医保公补缴费。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.0万元,比上年预算减少0.5万元,下降20%;本年预算比上年执行数减少0.1万元,下降4%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加  0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数增加0.5万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0.5万元,增长100%。(原因:2021年机构改革本单位为科级单位,上级考核、检查本单位负责)

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算减少1万元,下降40%,本年预算比上年执行数持平,下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.5万元,本年预算比上年预算减少1万元,下降40%,比上年执行数减少0万元,下降0%。减少主要是由于因为新型冠状病毒疫情影响,为避免人员大量聚集公益性演出减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位运行经费财政拨款预算10.41万元,比上年减少0.09万元,下降0.8%。主要原因是2021年有人员调离。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆1辆, 其中:公务用车1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李思颖     联系电话:15771333957

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

    2022年预算公开 歌剧团.rar
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