第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）学校职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县瑞峰小学是一所由五原县教育局主管的小学六年制寄宿制学校。

（二）学校主要职责

1、落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；坚持免试就近入学原则；加强家校联系，制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务。

2、建立党组织主导、校长负责、家庭社会联动的德育工作机制；按照建设指南建立心理辅导室，配备专职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程等具体任务。

3、加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力等具体任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县瑞峰小学内设机构：

工会，教导处，总务处，大队部

（一）学校机构及人员基本情况

五原县瑞峰小学为独立性预算单位，属于公益一类事业单位。核定编制80人，现在编72人，内退6人，离退休109人

（二）学校设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表    

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1,108.06万元，比2021年预算增加250.11 万元，增长0.29%，增加主要是由于人员经费增加

支出预算 1,108.06 万元，比2021年预算增加250.11 万元，增长0.29%，增加主要是由于由于人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

学校预算收入 1,108.06万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,108.06万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0万元，占比0  %；上年结转 0 万元，占比0  %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1,108.06万元，其中：基本支出1,108.06 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比0  %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1,108.06万元，包括：一般公共预算财政拨款1,108.06万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 831.06万元，比上年预算数增加  56.75万元。主要用于人员经费和公用经费。

2、社会保障和就业类191.03万元，比上年预算数增加  191.03万元。主要用于离退休人员的工资发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

学校公用经费支出预算42万元

我单位运行经费财政拨款预算42万元，比上年增加 22万元，增长100%,主要是冬季取暖增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0元。

三、2022年度项目支出绩效目标情况说明

我校2022年无项目支出预算绩效目标

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨瑞峰        联系电话：15847861383

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
    2022年瑞峰小学预算.xlsx