内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农业技术推广中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县农牧业技术推广中心是全县农业技术试验、示范、推广普及的技术职能部门，是以试验、示范和科技培训为基础，综合运用现代农业技术，通过作物栽培、植物保护、土壤改良和引进名、优、特、稀、新品种、先进技术等途径，推广普及高效现代农业技术，以提高农业科技含量，提升农产品的质量标准和农业产业化经营水平，促进地区经济的健康、稳步发展。

二、机构设置

五原县农牧业技术推广中心为五原县农牧和科技局管辖的二级单位，科级建制，定编16人，现有在职人员16人，高级职称10人，中级职称5人，高级技师1人。为了逐步建立健全岗位责任管理体制和竞争激励机制，进一步提高工作效率，根据事业单位人事制度改革精神，按照精简效能的原则，通过科学分类，内设五站一室：即推广站、植保站、土肥站、多种站、试验站和办公室。本着公开、平等、择优、竞争上岗的用人机制，实行了全员聘任制，基本实现了事业单位人事制度的规范化、科学化管理。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年综合收入年初预算为331万元，2020年综合收入决算数为652.25万元，原因是：2020年财政拨入项目款项及收到委托业务款项。

2020年综合支出年初预算为331万元，2020年综合支出决算数为656.98万元，原因是：2020年财政拨入项目款项及支付委托业务款项。

2020年财政拨款收入与财政拨款支出年初预算数为331万元，2020年财政拨款收入与财政拨款支出决算数为650.25万元，原因是：2020年财政拨入项目款项。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计658.13万元，其中：本年收入合计652.25万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.88万元；支出总计658.13万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.14万元。与2019年度相比，收入总计减少118.34万元，下降15.2%；支出总计减少118.34万元，下降15.2%。主要原因：一是2019年度项目款项金额较2020年度项目款项金额大；二是2020年度支付了部分2019年度应付未付的项目款项；三是2019年度委托业务金额较2020年金额大。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计652.25万元，其中：财政拨款收入650.25万元，占99.7%；其他收入2万元，占0.3%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计656.98万元，其中：基本支出364.02万元，占55.4%；项目支出292.96万元，占44.6%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计650.25万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计650.25万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少86.72万元，下降11.8%；支出减少86.72万元，下降11.8%。主要原因：一是2019年度财政拨入项目款项金额较2020年度大。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计650.25万元，其中：基本支出357.28万元，占54.9%；项目支出292.96万元，占45.1%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出357.28万元，其中：人员经费348.52万元，主要包括：基本工资225.93万元，津补贴13.5万元，基本养老保险缴费38.15万元，其他工资福利4.1万元，退休费46.07万元，抚恤金16.53万元，生活补助3.36万元，其他对个人和家庭的补助0.88万元。较上年增加16.92万元，主要原因是：抚恤金以及遗属生活补助的增加；公用经费8.76万元，主要包括：办公费3.76万元、水费0.23万元，电费0.7万元，邮电费0.29，取暖费1.42万元，差旅费0.23万元，工会经费1.5万元，其他交通费0.63万元，较上年减少2.87万元，主要原因是：印刷费和办公费较上年降低。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年度单位未发生因公出国、公车运行及公务接待费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度无因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.22万元，主要原因是：2020年度公车交回机关事务局。

公务接待费支出0万元。较上年减少0.5万元，主要原因是：2020年度未发生公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

我单位不涉及此项情况

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项情况

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，比2019年减少39.7万元，降低100%，主要原因是：2019年度发生属于政府采购工程基本建设类项目，2020年度无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雪宇    联系电话：0478-7960288

五原县农牧业技术推广中心2020年度决算公开表.xls