内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县文学艺术界联合会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

五原县文联的主要职责：致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。

二、机构设置

五原县文学艺术界联合会（简称五原县文联），内设机构办公室。截至2020年初，我单位核定的编制人数为7人，在职4人，退休5人。文联由五原县书画家协会、五原县摄影家协会、五原县作家协会等文艺社团组成的人民团体，是县委、县政府与文艺界的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。内设机构办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1、综合收支情况，本部门2020年度综合收入为129.72万元，其中：一般公共预算收入66.48万元，支出完成69.26万元，完成预算的104.18%。

2、财政拨款收支情况，本部门2020年度财政拨款收入为66.48万元，支出完成69.26万元，完成预算的104.18%。

支出比预算收入增加是因为人员工资增加和发放2016年带薪休假。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计144.33万元，其中：本年收入合计129.73万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余14.6万元；支出总计144.33万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余75.07万元。与2019年度相比，收入总计增加64.78万元，增长81.4%；支出总计增加64.78万元，增长81.4%。主要原因：是古郡诗词园工程建设捐款增加，支出是人员工资增加和发放2016年带薪休假。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计129.73万元，其中：财政拨款收入66.48万元，占51.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入63.24万元，占48.7%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计69.26万元，其中：基本支出69.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计66.58万元，其中：年初结转和结余0.1万元；支出总计66.58万元，其中：年末结转和结余0.8万元。与2019年度相比，收入增加1.54万元，增长2.4%；支出增加1.54万元，增长2.4%。主要原因：是人员调资。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计65.78万元，其中：基本支出65.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.78万元，其中：人员经费51.32万元，主要包括：基本工资16.33万元、津贴补贴16.06万元、 机关事业单位基本养老保险缴费3.66万元、职业年金缴费3.06万元、其他社会保障缴费0.06万元、退休费3.93万元、生活补助8.23万元，较上年增加2.15万元，主要原因是：人员工资调资增加；公用经费14.47万元，主要包括：办公费5.3万元、印刷费5.64万元、水费0.11万元、电费0.03万元、邮电费0.04万元、物业费0.17万元、公务接待费0.21万元、会议费0.2万元、差旅费0.14万元、工会经费0.28万元、其他商品服务费1.86万元、办公设备购置0.5万元，较上年减少1.31万元，主要原因是：本年度业务量比上年度减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.32万元，支出决算为0.21万元，完成预算的65.6%，其中：公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0.21万元，完成预算的65.6%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度业务量减少，接待费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.21万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21万元，接待50批次，共接待41人次。主要用于国内公务接待费0.21。较上年增加0.13万元，主要原因是本年度接待业务量增加，接待费用增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门因无绩效考核项目未开展预算绩效管理工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无此项资金。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出14.46万元，比2019年减少1.32万元，降低8.3%。主要原因是：本年度业务量比上年度减少。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计148.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加减少0万元，增长0%；政府采购工程支出148.5万元，比2019年增加148.5万元，增长100%，主要原因是：增加诗词园建设工程；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏醒    联系电话：0478-5238979

第五部分 部门决算公开表

2020公开表.xls