内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县林业工作站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

五原县林业工作站隶属于五原县林业和草原局，林业工作站在科技推广中所发挥的职能作用，为保护全县森林资源在配合县林业局能源服务站。协助乡政府林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体个人开展各项林业生产经营活动。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况，参与管理和监督林木采伐及其伐区的调查设计和验收工作。

协助有关部门处理森林、林木、林地所有权、使用权的争议和查处破坏森林和野生动植物资源案件，以及乡村林场和个体林场的管理。

二、机构设置

五原林业工作站建于1976年,隶属五原林业局,独立核算机构事业编制，财政全额拨款补助单位，我站核定编制11人，实有在职人员11人，退休人员20人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位收入预算153.01万元，比2019年预算增长44.7万元，增长41.27%，增加主要是由于人员工资调资和带薪休假补发。

支出预算 153.01万元，比2019年预算增加44.7 万元，增长41.27%，增加主要是由于人员工资调资和带薪休假补发。

（二）收入支出预算执行情况。

本部门2020年度事业运行经费支出34.75万元（其中公用经费4.7万元，基层林工站建设专项费用30万元），公用经费同比2019年增加0.95万元，主要原因2019年度没有工会经费。其中用于：办公费2.50万元、差旅费0.24万元，公务用车运行维护费1万元。

1．收入支出与预算对比分析。

2020年度决算收入为153.01万元，2019年决算收入为108.31万元，比上年增加44.7万元，增长41.27%，增长的主要原因是人员工资调整。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计153.01万元，其中：本年收入合计153.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计153.01万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加24.7万元，增长19.2%；支出总计增加24.7万元，增长19.2%。主要原因：一是人员工资调整；二是补发2017年的带薪休假。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计153.01万元，其中：财政拨款收入153.01万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计153.01万元，其中：基本支出123.01万元，占80.4%；项目支出30万元，占19.6%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计153.01万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计153.01万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加24.7万元，增长19.2%；支出增加24.7万元，增长19.2%。主要原因：一是人员工资调整；二是补发2017年的带薪休假。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计153.01万元，其中：基本支出123.01万元，占80.4%；项目支出30万元，占19.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.01万元，其中：人员经费118.31万元，主要包括：基本工资37.33万元、津贴补贴11.74万元、社会保障缴费17.08万元、绩效26.49万元、住房公积金9.53万元、职业年金2.85万元，较上年增加14.25万元，主要原因是：一是人员工资调整；二是补发2017年的带薪休假。公用经费4.7万元，主要包括：办公费2.51万元、差旅费0.24万元、工会经费0.95万元、公车运行维护费1万元，较上年增加0.45万元，主要原因是：增加了工会会费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车运行维护费支出1万元，用于公车维护费、过路费以及加油费，车均运维费1万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.48万元，主要原因是下乡业务多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

五原县林业工作站严格按照《会计准则》等相关制度、法规进行支付，管理资金，完成了绩效目标考核和其他上级交办的各项工作任务。

四、其他重要事项的情况说明

无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽琴    联系电话：0478-7828195

第五部分 部门决算公开表

2020年决算公开表.XLS