中国国际贸易促进会五原县委员会2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）办理经济贸易、海事仲裁和调解业务；经授权出   具五原县出口商品非优惠原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证；代理涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（二）贯彻执行国家、自治区、市、县关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我县对外开放、招商引资、经济合作的相关措施；研究制定全县对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全县年度招商引资、经济合作责任目标计划，拟定全县招商引资有关政策，并具体组织实施。

（三）会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县招商引资项目库的建设工作；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。　

（四）负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关部门和企业参加洽谈活动；承办全县的各类贸易洽谈与招商引资活动。

负责全县对外开放、招商引资、贸易促进的宣传工作，营造良好的投资发展环境。负责全县各乡镇招商引资工作的协调指导，牵头组织招商引资项目的联席会议，协调解决外来企业遇到的困难及问题。

二、机构设置

中国国际贸易促进会五原县委员会为县财政全额拨款的正科级直属事业单位，县编委核定正式事业编制10人，2020年末实有在册事业编制人员8人；政府买岗定额人员1人；退休人员4人。内设综合办、项目办二个科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度综合收支、一般公共预算财政拨款收入为131.54万元，年初结转和结余15.18万元，年末决算支出为131.54万元，本年支出决算与本年预算收入持平，年末结转结余15.18万元。

本年度综合收支、一般公共预算财政拨款收入为131.54万元，年初预算为86.03万元，年末预算执行比年初预算增加45.51万元，增加了52.9%，增加原因一是财政补发职工调整工资、补发职工带薪休假工资，因此收入支出增加；二是本年度支出了机关事业单位养老保险单位部分；三是由于招商引资经费不足追加了部分经费用于开展招商引资工作，支付肉羊小镇产业规划评估费、可研编制费、招商引资项目册编印费等因此收入支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计131.54万元，其中：本年财政拨款收入合计131.54万元，使用非财政拨款结余0万元，支出总计131.54万元。与2019年度相比，收入总计增加16.99万元，增长14.83%；支出总计增加11.16万元，增长9.27%。主要原因：一是 2020年职工基本养老保险单位部分由财政拨回单位统一缴纳，因此收入支出增加；二是补发带薪休假工资、职工调整工资收入支出增加等；三是由于工作需要财政追加业务费，支付肉羊小镇产业规划评估费、可研编制费、招商引资项目册编印费等因此收入支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计131.54万元，其中：财政拨款收入131.54万元，占100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计131.54万元，其中：基本支出131.54万元，占100%；无项目支出、经营支出。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计131.54万元，其中：年初结转和结余15.18万元；支出总计131.54万元，其中：年末结转和结余15.18万元。与2019年度相比，收入增加16.99万元，增长14.83%；支出增加11.16万元，增长9.27%。主要原因一是 2020年职工基本养老保险单位部分由财政拨回单位统一缴纳，因此收入支出增加；二是补发带薪休假工资、职工调整工资等收入支出增加；三是由于工作需要财政追加业务费，支付肉羊小镇产业规划评估费、可研编制费、招商引资项目册编印费等因此收入支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计131.54万元，其中：基本支出131.54万元，占100%；项目支出0万元。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.54万元，其中：人员经费91.89万元，主要包括：工资福利支出88.17万元（其中基本工资33.99万元，津贴补贴9.23万元，绩效工资20.22万元，机关事业单位养老保险缴费8.8万元，社会保障缴费2.08万元（包括政府买岗人员五险一金1.95万元、工伤保险单位部分0.13万元），其他工资福利支出13.86万元（政府买岗人员工资4.0万元、带薪休假工资9.31万元，临时人员工资0.54万元），对个人和家庭补助3.72万元（退休费2.54万元，慰问费0.49万元，体检费0.6万元，职工医疗互助0.09万元），人员经费较上年增加7.3万元，主要原因是：缴纳政府买岗人员五险一金、缴纳机关事业单位养老保险单位部分、临时人员工资。公用经费39.65万元，主要包括：办公费4.4万元、印刷费7.01万元、手续费费0.11万元、水电费0.21万元、邮电费0.2万元、差旅费2.36万元、培训费0.24万元、公务接待费8.50万元、劳务费0.04万元、委托业务费10.95万元（委托评估费3.0万元、可研编制费3.0万元、招商引资项目册编印费4.95万元）、工会经费0.8万元，公务用车租车费0.68万元、其他商品和服务支出1.84万元（慰问企业0.6万元、帮扶款1.0万元，办公室桶装水0.24万元）、办公设备购置费2.31万元，公用经费较上年增加3.86万元，主要原因是：2020年支付肉羊小镇产业规划评估费、可研编制费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元，支出决算为8.50万元，完成预算的100%，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务接待费预算为5.0万元，支出决算为8.50万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于年初我会招商引资预算内专项经费为10万元，预算还包括差旅费、印刷费、会务费、办公费等用途，因此公务接待费预算测算5万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出8.50万元，无公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出8.50万元，占100%。具体情况如下：

由于公车改革公务用已交回车改办，因此我单位无公务用车购置支出、公务用车运行维护费支出；本年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出8.50万元。其中：国内公务接待费8.50万元，接待110余批次，共接待450人次。主要用于一是外地客商来我县进行项目对接、考察、调研、洽谈等餐饮费、住宿费；二是接待上级部门、旗县部门来我县进行工作调研、对接公务接待费。无国（境）外接待费。公务接待费比上年减少1.48万元，下降了14.81%，下降原因一是2020年由于疫情外出考察项目次数、公务接待外地客商人数、批次比上年减少；二是我会厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定精神，压缩公务接待支出，因此三公经费支出比上年减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。  

组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出   10万元，无政府性基金支出。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

招商引资专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目资金主要用于保障五原县贸促会招商引资工作的日常运转工作经费，主要开支内容为：办公费、印刷费、差旅费费、宣传费、公务接待费等费用。截止2020年12月31日，此笔项目资金已全部列支。

按照五财预（2020）1号文件批复，2020年县政府列入我会预算内招商引资工作经费10万元，作为我会开展招商引资工作的日常公用经费，截止年末10万元招商引资工作经费已拨付到位并全部正常运行支出。2020年度赴安徽、江苏、深圳、上海、北京、河北、重庆、山东等地开展精准招商活动11次，接洽来五原县考察客商450多人，参加大型洽谈会7次，共开展大小招商引资活动35余批次，促成落地在建招商引资重点项目6项，在谈重点项目16项。

发现的主要问题及原因：（简述）。一是由于受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力及资金等因素影响，企业自有资金紧缺，项目建设源动力不足，影响项目建设进度。

二是目前旗县区新引进项目新增建设用地指标不足，土地报批时限较长，后续开工前各项审批无法进行，往往影响企业投资计划的顺利实现。

三是我市各旗县区尤其是套区5个旗县区的农业资源禀赋类似，招商引资过程中容易形成竞争，导致优惠政策之间竞相压价，无形中为招商引资设置了门槛，也影响了产业的有序健康发展。

下一步改进措施：

我会将根据自身实际情况，以深入领会和践行习近平新时代中国特色社会主义思想为一切工作的抓手，继续以优势特色领域为招商重点，围绕乡村振兴、围绕“农”字号龙头企业、围绕绿色环保产业抓招商，具体工作抓调度、抓督查、抓落地，争取确定的重点项目及时签约、按时开工、早日投产。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

五原县贸促会招商引资工作经费项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出131.54万元，比2019年增加11.16万元，增长9.27%。主要原因是：一是 2020年职工基本养老保险单位部分由财政拨回单位统一缴纳，因此收入支出增加；二是补发带薪休假工资、职工调整工资等收入支出增加；三是由于工作需要财政追加业务费，支付肉羊小镇产业规划评估费、可研编制费、招商引资项目册编印费等因此收入支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,主要用于：离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘春霞    联系电话：0478- 5586800
    第五部分 部门决算公开表

    2020年决算公开表.xls