五原县卫健部门2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）部门职能

五原县卫健系统是五原县人民政府主管贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、健康教育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定并实施组织规划，部门规章标准和技术规范。

2、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

3、负责疾病预防控制工作及严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发性公共卫生事件监测和风险评估及各类医疗卫生救援。负责职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、依照法律、法规对全县及各乡镇开展预防性和经常性卫生监督执法检查。包括卫生执业许可、公共卫生监督、医疗卫生监督。

5、统筹协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四害、环境卫生治理、无烟单位及创建国家卫生城市；广泛开展健康教育，普及卫生知识，提高人民健康水平。

6、五原县县直医疗卫生机构、乡镇卫生院及社区卫生服务中心，是集医疗、教学、康复、预防保健于一体的综合医院。担负着全县突发性公共卫生事件的紧急救援工作，全县近30万人口及周边旗县部分地区的危、急、重症抢救工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，五原县卫健部门预算包括：委机关本级预算和委属事业单位预算。

（一）五原县卫健部门机构及人员基本情况

委机关本级及下设独立预算单位共有26家，其中：事业单位为23家，公益一类事业单位为3家。卫健系统共有在编人员761人，其中行政在编人员15人，事业在编人员746人。卫计系统离退休人员433人。

（二）五原县卫生健康委员会委属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算5891.96万元，比2020年预算增加241.69万元，增长4.28%，增加主要是由于人员工资调整。

支出预算5891.96万元，比2020年预算增加241.69万元，增长4.28%，增加主要是由于人员工资调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5891.96万元，其中：一般公共预算拨款收入5891.96万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5891.96万元，其中：基本支出4653.95万元，占比78.99%；项目支出1238.01万元，占比21.01%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计50456.67万元，其中：本年收入合计48893.41万元，使用非财政拨款结余7.55万元，年初结转和结余1555.71万元；支出总计50456.67万元，其中：结余分配4706.04万元，年末结转和结余1937.78万元。与2019年度相比，收入总计增加42833.06万元，增长561.85%；支出总计增加42833.06万元，增长561.85%。主要原因：一、2020年受新冠肺炎疫情影响本部门财政拨款收入、支出较往年增加；二、2020年受新冠肺炎疫情影响患者外出就医减少，本部门医疗收入增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计48893.41万元，其中：财政拨款收入16536.45万元，占33.82%；事业收入28953.9万元，占59.22%；其他收入3403.06万元，占6.96%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计43812.86万元，其中：基本支出32335.5万元，占73.8%；项目支出11477.36万元，占26.2%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计16975.35万元，其中：年初结转和结余438.9万元；支出总计16975.35万元，其中：年末结转和结余879.84万元。与2019年度相比，收入增加11386.78万元，增长2.04%；支出增加11386.78万元，增长2.04%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响本部门财政拨款收入、支出较往年增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计12301.74万元，其中：基本支出6524.28万元，占53.04%；项目支出5777.47万元，占46.96%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6524.27万元，其中：人员经费5570.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、  其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，较上年增加548.11万元，主要原因是：2020年公务员两年考核称职调资、事业人员一年年度考核合格调资、事业人员职务变动调资、事业人员乡镇补贴调资，2020年新冠肺炎疫情防控人员临时性补助；公用经费953.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费 、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等，较上年减少1232.45万元，主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响各医疗卫生机构办公费、手续费 、水费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置较上年减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为29.5万元，支出决算为22.73万元，完成预算的77.05%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为19.8万元，支出决算为18.77万元，完成预算的94.8%；公务接待费预算为9.7万元，支出决算为3.95万元，完成预算的40.72%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，上级检查及公务用车使用较上年减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出22.73万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.77万元，占82.58%；公务接待费支出3.95万元，占17.42%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出18.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出18.77万元，用于日常维护、燃油、保险费，车均运维费18.77万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.39万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，到各医疗卫生机构检查及运送防疫物资增加，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出3.95万元。其中：国内公务接待费3.95万元，接待150批次，共接待1,107人次。主要用于上级部门到我系统检查工作餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费较上年增加0.56万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，上级部门对我县疫情防控工作检查增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目  个，共涉及资金1177.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%），占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映计划生育服务补助、基本公共卫生服务、基层医疗机构医改经费、乡村一体化补助、乡镇卫生院维修、公立医院改革、公立医院药品零差价补助，布病防控、其他传染病防控9个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、计划生育服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励资金及时足额发放到位，在“三项制度”实施过程中，严格实行了“四权分离”，即由卫计局负责奖励扶助和特别扶助对象的资格确认，财政局负责资金管理，组织各乡镇进行奖励金发放清册录入财政一卡通系统，委托农村商业银行和邮政储蓄银行进行资金直通车式发放，纪检监察部门和广大群众负责监督，形成了各部门各行其职，相互支持，相互制约，立体联动的格局。发现的主要问题：（随着80后越来越多的独生子女父母进入扶助范围，很多城镇独生子女居民发反映强烈，反映城镇独生子女户为当时计划生育政策做出的贡献和牺牲更是不可估量的，要求落实奖励扶助政策，更有甚者情绪激动，每年的接待咨询、政策解释任务十分繁重。下一步将克服困难，更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性。

2、基本公共卫生服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为45.9万元，执行数为45.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县电子档案规范化管理建档率为90％以上；新生儿接生率为100%；住院分娩率达到99%；孕产妇系统管理率为97%；产前检查率≧5次的达到97%，产后访视率97%，未发生孕产妇死亡；全县0-6岁儿童保健覆盖率95%；老年人接受健康管理、中医药管理率62%，；累计管理高血压规范化管理率84%；高血压管理人群血压控制率59.8%；累计管理糖尿病规范化管理率85%，糖尿病管理人群血糖控制率52.2%；严重精神障碍患者按照应管尽管的原则，已全部建立健康档案并纳入健康管理，管理率100%，规范化管理率84.5%。发现的主要问题：部分乡镇卫生院项目资金执行进度缓慢。 后续工作计划：进一步规范我县基本公共卫生服务项目补助资金的使用管理，提高补助资金使用效益，为城乡居民提供规范的额基本公共卫生服务。合理编制收支预算，坚持统筹使用、专款专用、绩效考核的原则，合理制定五原县基本公共卫生服务项目经费补偿参考标准。

3、基层医疗机构医改经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化项目绩效考核，优化考核内容，将基层医疗卫生机构服务质量、居民知晓率、居民满意度和资金使用情况等作为重点考核内容，加强考核结果应用，实行考核结果与资金拨付挂钩，进一步强化县级的考核主体作用，对基层医疗卫生机构每年的考核覆盖面达到100%。对考核存在问题要求限期整改并汇总上报整改情况。发现的主要问题：部分乡镇卫生院项目资金执行进度缓慢。下一步工作计划：进一步规范我县基层医疗卫生机构改革项目补助资金的使用管理，提高补助资金使用效益，为城乡居民提供规范的额基本公共卫生服务。合理编制收支预算，坚持统筹使用、专款专用、绩效考核的原则，确保资金规范安全运行。

4、一体化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为55.6万元，执行数为55.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（2020年收到乡村一体化补助资金55.6万元，用于18所乡镇卫生院基础设施建设、103所村卫生室村医的补助。该项目资金的拨付履行了审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用较合规。发现的主要问题：项目仍需要进一步改进，服务能力和水平需要进一步提高。下一步改进措施：建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

5、乡镇卫生院维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县共投入25.5万元进行乡镇卫生院房屋修缮工作，工程结束后卫计局组织相关人员实地验收合格后予以拨付工程款。主要用于门诊楼、住院楼楼顶进行维修，有效的改善了医院办公条件。发现的主要问题：资金不足，只能进行小范围维修。下一步改进措施：计划在2021年，需要进行房屋修缮的卫生院提前作出维修计划，并向卫健委提交申请，确定需要需要维修的项目和单位。

6、公立医院改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年收到项目资金500万元，拨付五原县县医院300万元、蒙医中医医院和妇幼保健院各100万元，用于仪器设备购置费用及机构运行费用。该项目资金的拨付履行了审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用较合规。发现的主要问题：项目单位缺乏有效的项目质量监管制度，项目财务管理制度不够健全等。下一步改进措施：建议项目单位尽快建立健全项目质量监管制度，制定相应的质量标准和跟踪监控机制，保证项目质量可控性。同时，根据国家最新政策规定，尽快制定专门的项目资金管理办法和固定资产管理办法，提升财政资金的使用效益。

7、公立医院药品零差价补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为222.9万元，执行数为222.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年收到基本药物制度补助资金222.9万元，拨付五原县县医院156万元、蒙医中医医院41万元、妇幼保健院各25.9万元，用于公立医院实施基本药物零差率的补助，高了城乡居民对医疗机构的知晓率、进一步保障居民用药安全、减轻居民医药费用负担。该项目资金的拨付履行了审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用较合规。发现的主要问题：项目仍需要进一步改进，将更多救命救急的好药纳入基本药物范畴，给予医保报销补偿。下一步改进措施：建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

8、布鲁氏病防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县共投入20万元进行布病防控工作，制定项目绩效考核方案、考核细则，建立健全专项资金使用管理办法。加强监督管理，强化项目绩效考核，优化考核内容，将布鲁氏病初筛发现、治疗管理、追踪管理、居民知晓率、居民满意度和资金使用情况等作为重点考核内容，加强考核结果应用，实行考核结果与资金拨付挂钩，进一步强化县级的考核主体作用，对基层医疗卫生机构每年的考核覆盖面达到100%。对考核存在问题要求限期整改并汇总上报整改情况。发现的主要问题：(一)近年来随着个体养殖数量的不断增加，规模不断扩大，未经检疫的牲畜流转而感染。传染源的广泛存在，畜间检疫、病畜淘汰、健康畜免疫为主的综合性防控措施不能及时有效落实，给人间布病的防治带来了一定的困难。（二）饲养方式落后，疫病传播风险高。养殖业规模化、集约化的水平还比较低，人畜同院、散养散放等传统饲养方式仍然普遍存在。加之广大牲畜饲养者对饲养环境的消毒以及排泄物、病死动物的无害化处理意识非常淡薄，养殖场（户）周围污染严重，形成了人、畜间布病疫情不断发生和蔓延的恶性循环。（三）布病防治知识宣传教育虽然已经提高，广大饲养户和高危职业人群对布病危害认识不足，自我防护意识淡薄，在饲养、接羔、屠宰、皮毛产品加工等过程中不注意消毒和个人防护。下一步改进措施：在布病发现、治疗和管理工作上实行“关口前移、突出重点、分类管理、规范运行”的原则，疾控中心督导、监测、规划、管理；县人民医院为定点医院，负责诊断及归口治疗；基层医疗机构负责初筛、追踪管理及随访，形成“三位一体”现运行良好的布病综合防控机制。

9、其他传染病（灭蚊蝇项目） 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年7月，通过政府采购中心招投标、重大事件申报备案等手续，5万元用于购买溴氢菊酯10箱（每箱15公斤）、环保捕蚊蝇笼100个并于2020年7月前发放到全县各公共场所防控疫点。发现的主要问题：由于近年来城镇绿化建设加速，采购灭蚊蝇药品数量已经远远不能满足灭杀需求，灭蚊蝇药品采购量需要进一步加大。下一步改进措施：从五月开始，对全县部分水体进行喷洒药物对水体蚊蝇幼虫进行统一消杀，六-七月份对城区部分公园、绿化带、菜市场、垃圾转运站等进行溴氢菊酯类药物喷洒进行蚊蝇灭杀，喷洒范围有鸿雁湖、隆兴湖、体育公园、植物园、葵花广场、带状公园、义和渠等。同时购买部分捕蝇笼、灭蝇灯安放在医院、广场、宾馆用于物理灭蚊。