内蒙古自治区五原县歌剧团
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
（一） 基本情况：
乌兰牧骑作为党的宣传机构的职能职责进行宣传引导，充分利用宣传栏、微信群、网上乌兰牧骑等媒体平台营造导向鲜明的舆论氛围，引导全体干部职工树立正确的世界观、价值观、人生观。
（二）当年取得的主要事业成效。
2020年是脱贫攻坚的决胜之年、收官之年，也是全面建成小康社会之年；年初受疫情影响，为保护人民健康，全国上下停止一切文化活动，但是乌兰牧骑始终坚持习近平总书记的重要指示精神，利用网络进行抗疫宣传，在宣传抗疫信息的同时，也带给人民群众节日的问候。
乌兰牧骑是全国文艺战线的一面旗帜，在宣传党的方针政策方面有着深厚的经验。五原县乌兰牧骑经过完全落实整改任务后,配合地方群众的喜好，每位队员在家中编创了各种类型的抗疫宣传文艺作品，例如：抗疫小品《爱的奉献》、呱嘴《战疫情》、抗疫快板《战疫中的春耕》、二人台对唱《五哥防疫》等，使得抗疫小知识在基层群众间迅速传播，保护了群众安危。
疫情减缓后，五原县乌兰牧骑为响应习近平总书记对乌兰牧骑的重要指示精神，在2020年5月25日，应上级要求再次面向社会招聘了6名演职人员，招聘人员待遇同工同酬，缴纳五险一金。期间调走人员4人，退休人员1人，至此五原县乌兰牧骑共有队员33名，其中中级职称（三级演员）12人，初级职称（四级演员）6人，解决了队员薪资待遇问题。
截止12月15日，五原县乌兰牧骑已经完成服务基层、服务群众文化惠民演出90场，累计服务群众50000人，深入我县各乡镇、办事处，以及社区、学校、部队、单位等，开展走村社、进校园、进社区、进机关、进军营，进企业等，完成宣传、辅导、服务工作。 创作了群舞《吉祥颂》、《冬趣》、《碗·筷》、《茉莉花》、女声二重唱《幸福中国一起走》、男生独唱《羊肚肚手巾三道道蓝》、器乐合奏《奔腾》、组合唱《达古拉》等深受群众喜爱的节目。
同时，为了推动全市文化和旅游高质量融合发展，推进文化和行业复工复产，拉动文化与消费，让人民群众更好地享受到艺术文创、非遗文化魅力，五原县乌兰牧骑按照总书记的指示精神，结合群众的意见及建议，深挖五原文化底蕴。2020年6月4日，由五原县乌兰牧骑全体演员出演的抗战实景舞台剧《五原烽火》在五原县抗战纪念园上演，并准备长期入驻抗日战争纪念园。除此之外,五原县乌兰牧骑为了贯彻落实习近平总书记在河南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会重要讲话精神,按照县委、县政府的安排部署，文体旅游广电局邀请包头市艺术创研中心编剧刘相林老师进行编撰的反映黄河文化与农耕文化交融的舞台剧，拟定名称《千秋黄河颂》文本已经创作完成,并通过检验。在接下来的一年我们将把文本内容逐步实施到舞台上。
7月1日,全市”三区”文化工作者马头琴专业骨干人才提升班在巴彦淖尔市民族艺术学校开幕,五原县乌兰牧骑派出马头琴专业演员王佳作和光华前往培训,此次培训不仅提高了两人专业水平,更是为后期的组合创作打下了牢固的基础.
8月21日，五原县乌兰牧骑部分演员参加由中共巴彦淖尔市委宣传部、巴彦淖尔市文化旅游广电局主办，中共磴口县委员会宣传部、巴彦淖尔市文化馆磴口县文体旅游广电局承办，各旗县文化馆协办的“决胜小康，奋斗有我”“舞动巴彦淖尔”全市第六届广场舞大赛。参选节目《骏马归来》和《麦香时节》荣获大赛一等奖和优秀组织奖。
9月23日，五原县乌兰牧骑参演了“天赋河套”2020年第十七届河套文化艺术节暨全市第三届乌兰牧骑艺术节五原县乌兰牧骑专场演出，并荣获优秀组织奖。
11月19日，五原县乌兰牧骑应上级要求赴云南省丽江市宁蒗彝族自治县演出，弘扬“蒙古马精神”的同时，也在弘扬“乌兰牧骑精神，到人民中间去”。真正地将乌兰牧骑的红色基因带到祖国各地，将蒙古族文化传播到祖国各地，将党的声音宣传到祖国各地。
11月30日,”三区”专项工作全市乌兰牧骑声乐专业骨干人才提升班在巴彦淖尔市民族艺术学校开幕,本次培训,五原县乌兰牧骑应专业要求,派出声乐演员:赵晋艺、田晶,长调演员:光华,前往培训。同时在12月7号,”三区”专项工作全市乌兰牧骑舞蹈专业骨干人才提升班在巴彦淖尔市民族艺术学校开幕,五原县乌兰牧骑派出舞蹈专业演员:菅润庭、崔嘉乐、张菁、闫升耀前去培训。此次培训不仅提高了演员自身专业素质,也体现出五原县乌兰牧骑专业人才的多样化.
12月1日至15日1期间,五原县乌兰牧骑在送文化下乡中,将演出送到群众家里,为出行不便的老人带去冬日的问候,并将党的声音唱到老人心间。真正的将乌兰牧骑精神带到人民中间去,真正的将乌兰牧骑使命落实到实处,落实到每一个基层群众中间去
二、机构设置
五原县歌剧团属于财政全额拨款的事业单位。
核定编制12名，政府购买岗19人，年末实际在职33人，退休人员12人， 12人退入社保1人财政拨款。
三、本单位为五原县文体旅游广电局的二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，财政预算安排总收入为2345788元，较上年增加了1163298元,增加98.37%。（增加原因：乌兰牧骑新队员增加新增公用经费，其他业务费）
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
2020年，总收入为3041544.72元，财政拨款收入为3041544.72元，较上年增加了1163298元，增加98.37%。（增加原因：2020年全市乌兰牧骑艺术节演出、新队员开支）。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计304.15万元，其中：财政拨款收入304.15万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计304.15万元，其中：基本支出266.7万元，项目支出37.45万元，占12.32%
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计304.15万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计304.15万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加17.47万元，增长6.09%；支出增加17.47万元，增长6.09%。主要原因：2020年全市乌兰牧骑艺术节演出、新队员开支
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计304.15万元，其中：基本支出266.7万元，占87.68%，项目支出37.45万元，占12.32%
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出304.15万元，其中：人员经费254.43万元，主要包括：基本工资70.16万元、津贴补贴45.77万元、绩效工资72.11万元、社会保障缴费24.51万元，职业年金缴费83.94万元，住房公积金22.06万元、退休费10.88万元、公用经费24.21万元，主要包括：办公费4.92万元、水费0.05万元、电费0.13万元、物业管理费1.84万元、维护费0.12万元、专用材料0.27万元、劳务费0.39万元、工会经费1.3万元，专用设备1.5万元，公务用车运行维护费1.75万专项业务费37.45万元较上年增长17.47万元，增长6.09%，增长主要原因：2020年全市乌兰牧骑艺术节演出、新队员开支
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为1.75万元，完成预算的70%，公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算为1.75万元，完成预算的70%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是疫情期间减少演出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.75万元，差旅费）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
差旅费支出0万元。全年因公出差0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。主要用于公务用车运行维护费支出1.75万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.75万元，主要原因是疫情期间外出演出减少
公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
在专项资金管理使用上严格按照财政局专项资金使用规定，切实做到专项管理、专款专用，任何人都不得以任何借口和任何方法挤占和挪用，确保专项经费的使用效益和安全，做到“两个坚持”：坚持专款专用、重点使用原则，坚持情况反馈、加强监督检查，强化管理，有效杜绝专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全，绩效考评良好，这以上是有这项预算绩效管理工作的部门职责。但是我部门本年度未开展预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门本年度未开展绩效决算中项目绩效自评结果工作。
项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
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项目负责人及电话 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目预算执行情况 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
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10 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
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总分 |
100 |
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说明：此表无数据
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门本年度未开展项目绩效评价结果工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出1.75万元，比2019年增加（减少）0.75万元，减少30%。主要原因是：疫情期间我单位减少演出。
（二）政府采购支出情况
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年0万元，0%，主要原因是：我单位本年度无政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门没有国有资产占用情况。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李思颖 联系电话：15771333957
第五部分 部门决算公开表
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