内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府2020年度决算公开报告 - 财政公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府

2020年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

五原县天吉泰镇人民政府，正科级，财政全额拨款，下设党委、政府两个部门。政府系统下设镇计生服务中心、镇文化卫生服务中心、镇农林牧水服务中心，均是正股级机构。

五原县天吉泰镇人民政府主要由以下机构：党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心、党政办公室、团委、民政办、红十字会、妇联、司法所等。

二、机构设置

1、制定和组织实施当地经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责农业、林木、畜牧业、水利等自然资源自和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、卫计、文化教育、社保、体育、食品安全、商业以及农村社会公益事业的综合性工作，维护一切经济济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年天吉泰镇预算总收入754.27万元，总支出708.16万元，其中基本支出754.27万元；（政府运行的各项支出514.65万元，退休人员退休费24.84万元，社区及集镇建设20万元，比上年预算数持平，村社干部工资报酬及生活补助等194.78万元。）；项目支出0万元，年末结转结余0万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计5,285.34万元，其中：本年收入合计5,029.24万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余256.1万元；支出总计5,285.34万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余175.25万元。与2019年度相比，收入总计减少2578.02万元，下降32.79%；支出总计减少2578.02万元，下降32.79%。主要原因：一是债务化解后债务减少；二是离退休人员增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计5,029.24万元，其中：财政拨款收入5,029.24万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计5,110.09万元，其中：基本支出697.18万元，占13.6%；项目支出4,412.92万元，占86.4%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计5,285.34万元，其中：年初结转和结余256.1万元；支出总计5,285.34万元，其中：年末结转和结余175.25万元。与2019年度相比，收入总计减少2578.02万元，下降32.79%；支出总计减少2578.02万元，下降32.79%。主要原因：一是债务化解后债务减少；二是离退休人员增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,881.14万元，其中：基本支出697.18万元，占14.3%；项目支出4,183.96万元，占85.7%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出697.18万元，其中：人员经费545.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费等，较上年减少34.54万元，主要原因是：退休人员去世，工作人员人事调动；公用经费151.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加85.76万元，主要原因是：项目增加日常支出增多。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为30万元，支出决算为15万元，完成预算的50%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；公务接待费预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出15万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占100%；公务接待费支出15万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，。公务用车运行维护费支出15万元，用于车辆日常运行维护，车均运维费3.75万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1万元，主要原因是项目增加下乡次数增多，燃油及日常维护增加。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出15万元。其中：国内公务接待费15万元，接待650批次，共接待3,250人次。要用于上级单位检查指导工作及包联单位下乡人员的公务用餐接待费。较上年增加1.5万元，主要原因是上级单位检查指导工作增多，包联单位下乡人员增多，邻近机场接待增多。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10 个共涉及资金238.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“村干部工资 ”、“ 村干部绩效工资”、“ 村级办公经费 ”、“村务监督委员会主任补贴”、“党组织活动经费”、“离职村干部生活补贴”、“人大经费”、“社干部工资”、“社区及集镇建设与管理费”、“在职村干部养老保险”等10 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 村干部工资 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为67.22万元，执行数为67.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：考核村干部总体工作实绩，党委、政府中心工作、部门目标任务完成情况。经分管领导签字审核后交镇组织办汇总送主要领导审定，因临时安排的重要工作另行通知纳入本月考核；村级活动场所干净整洁，带领党员群众抓好农业生产和农田基础设施建设，党务、村务、财务公开真实、全面、规范；制定了符合村情的任期规划和年度工作计划，并向党员群众公开作出承诺；年度工作计划圆满完成。

2.“村干部绩效工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.16万元，执行数为9.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：考核村干部总体工作实绩，党委、政府中心工作、部门目标任务完成情况；经分管领导签字审核后交镇组织办汇总送主要领导审定，因临时安排的重要工作另行通知纳入本月考核；村级活动场所干净整洁，带领党员群众抓好农业生产和农田基础设施建设，党务、村务、财务公开真实、全面、规范。

3.“村级办公经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严控经费使用范围，办公经费支出均按照“村财乡（镇）管”要求，严格实行报账制；要求村（社区）定期公开账目，接受党员和村（居）民群众监督；资金分配不做“一刀切”，根据各村党组织工作开展情况及为民服务工作开展情况予以倾斜，加大补助资金，确保分配合理。

4.“村务监督委员会主任补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责监督村民民主理财，监督村级三务公开等制度的落实；监督村集体经济合同和项目招投标情况；监督村党组织和村民委员会贯彻执行党在农村的路线方针政策情况，监督村民大会和村民代表大会形成的决议执行情况。

5.“党组织活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立党建活动计划编制和审批制度，加强源头控制；严格规范党建活动经费开支范围、标准和活动组织方式；对活动内容、地点、用餐等做出限制性规定。

6.“离职村干部生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15.7万元，执行数为15.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非在职干部补贴审查且公示无异议，在职期间表现良好；在村干部岗位上工作年限符合相关要求；离职后表现良好，支持政府工作。

7.“人大经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚力脱贫攻坚、人大代表在行动，确保扶贫政策100%落实到位；开展代表述职活动，邀请人大代表列席人大常委会会议等活动，提升人大代表履职效果；及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高群众对代表的信任度及满意度。

8.“社干部工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17.7万元，执行数为17.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平时分配的各项工作任务按时完成；新农合收缴，低保五保对象的报批，新农保保费的收取，救灾救济各项补贴的报批；积极思考本村民小组产业发展思路、培育种养殖大户等致富带头人，搞好本村民小组脱贫攻坚工作。

9.“社区及集镇建设与管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强环境卫生治理，保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象；规范户外广告牌匾，统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象。

10.“在职村干部养老保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能胜任本职工作；能坚决贯彻执行党在农村的各项方针政策，勤奋工作，积极带领群众致富；及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高群众对代表的信任度及满意度。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		村干部工资			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门		五原县天吉泰镇人民政府			实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		67.22	67.22	10	100%	10
		其中：财政拨款		67.22	67.22	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：每月按时开展“两学一做”学习教育、“固定党日”活动，“三会一课”	10	10	10	10
			指标2：申请获得上级资金扶持	5	5	5	5
		质量指标	指标3：民主测评中，“不合格”票不超过三分之一	5	5	5	5
			指标1：认真贯彻落实镇党委、政府重点工作、临时性工作任务	5	5	5	5
		时效指标	指标2：规范党员发展与管理工作，发挥党员先锋模范作用	5	5	5	5
			指标1：群众反应的问题件件有回音，事事有着落	5	5	5	5
		成本指标	指标2：及时调处矛盾纠纷	5	5	5	5
			指标1：积极配合乡镇党委、民政、扶贫等部门实施工作，保障款项发挥应有作用	10	10	10	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：认真贯彻落实镇党委、政府重点工作、临时性工作任务	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：群众反应的问题件件有回音，事事有着落	10	10	10	10
		生态效益指标	指标1：从提高农民群众的生活质量为出发点,在建设过程中,重视整体环境的发展。	5	5	5	5
		可持续影响指标	指标1：“五个一”治理模式运行有效	5	5	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%	10	10	10	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		村干部绩效工资			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门		五原县天吉泰镇人民政府			实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		9.16	9.16	10	100%	10
		其中：财政拨款		9.16	9.16	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：每月按时开展“两学一做”学习教育、“固定党日”活动，“三会一课”	10	10	10	10
			指标2：申请获得上级资金扶持	5	5	5	5
		质量指标	指标1：认真贯彻落实镇党委、政府重点工作、临时性工作任务	5	5	5	5
			指标2：规范党员发展与管理工作，发挥党员先锋模范作用	5	5	5	5
		时效指标	指标1：群众反应的问题件件有回音，事事有着落	5	5	5	5
			指标2：及时调处矛盾纠纷	5	5	5	5
		成本指标	指标1：积极配合乡镇党委、民政、扶贫等部门实施工作，保障款项发挥应有作用	5	5	5	5
			指标2：规范党费收缴工作，建立台账	10	10	10	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：有集体经济收入	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：发扬一方有难八方支援精神，开展困难帮扶救助等公益活动	10	10	10	10
		生态效益指标	指标1：从提高农民群众的生活质量为出发点,在建设过程中,重视整体环境的发展。	5	5	5	5
		可持续影响指标	指标1：“五个一”治理模式运行有效	5	5	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%	10	10	10	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		村级办公经费			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门		五原县天吉泰镇人民政府			实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		73	73	10	100%	10
		其中：财政拨款		73	73	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：订阅报刊费、招待费、水电费、通讯费、取暖费等经费补助，以及其他符合规定的支出	10	10	10	10
			指标2：支出项目的具体标准，已有规定的按相关规定办理	5	5	5	5
		质量指标	指标1：实行村级组织工作经费报账制	5	5	5	5
			指标2：	5	5	5	5
		时效指标	指标1：发现问题及时向乡镇党委、政府汇报，并向村级组织进行反馈，责令限期整改	5	5	5	5
			指标2：对各乡镇村级组织工作经费管理使用情况实行半年审计制度	5	5	5	5
		成本指标	指标1：凡委托村级组织开展工作的各有关部门，要安排相应工作经费，不得向村级组织转嫁负担，确保村级组织运转经费不出现负债。	5	5	5	5
			指标2：	10	10	10	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：坚持“厉行节约”的原则。村级非生产性开支实行“定性、限额、分类”管理，坚持从紧节约，区别对待，合理使用。	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：用于村级公益事业建设、活动场所建设、村级组织活动、办公费等支出，严禁用于规定外支出。	10	10	10	10
		生态效益指标	指标1：农村生活垃圾分类和资源化利用的标准化	5	5	5	5
		可持续影响指标	指标1：配备责任心强、业务能力好的财会人员负责村级组织工作经费管理和核算。	5	5	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%	10	10	10	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		村务监督委员会主任补贴			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门		五原县天吉泰镇人民政府			实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		4.5	4.5	10	100%	10
		其中：财政拨款		4.5	4.5	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：村监会由3名村监委成员组成，其中至少一人熟悉财务业务	10	10	10	10
			指标2：督促村务事项、村级财务每季度至少公开一次	5	5	5	5
		质量指标	指标1：村民代表满意度测评高于80%的	5	5	5	5
			指标2：严格控制村级非生产性开支，无违反招待、外出学习考察等规定，村级招待费用比上年有明显下降。	5	5	5	5
		时效指标	指标1：每月定期以月报表的形式向镇纪委、监察办和村党组织报告工作	5	5	5	5
			指标2：认真受理群众对村级三务公开的质询，对有疑问的事项及时督促村委员会予以答复和处理	5	5	5	5
		成本指标	指标1：严格控制村级非生产性开支，无违反招待、外出学习考察等规定	15	15	15	15
			指标2：
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：对村集体“三资”预决算管理、村级招待限额监督控制	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：村务监督有创新项目或工作出色	10	10	10	10
		生态效益指标	指标1：监督机动地、荒地的发包、使用情况	5	5	5	5
		可持续影响指标	指标1：合理安排学习内容，不断提高自身素质	5	5	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%	10	10	10	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		党组织活动经费			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门		五原县天吉泰镇人民政府			实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20.1	20.1	10	100%	10
		其中：财政拨款		20.1	20.1	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展党建活动不少于6次/年	10	10	10	10
			指标2：开展教育培训不少于10次/年	5	5	5	5
		质量指标	指标1：根据年度党建活动计划使用经费，不同项目之间可调剂使用，但支出标准有明确限额的项目不得突破上限。	5	5	5	5
			指标2：临时增加使用财政资金开展的党建活动，应当报党委组织部和财务处审批同意后开展	5	5	5	5
		时效指标	指标1：每年本年度党建活动开展情况（年度党建活动计划执行情况）报党委组织部备案	10	10	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：开展党建活动，要因地制宜，充分利用本地条件	15	15	15	15
			指标2：
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：坚持厉行节约、反对浪费的原则，统筹使用财政资金和党费，结合党建工作要求和机关工作实际，按年度编制计划，实行审批备案管理。	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：开展主题党日活动，有详细的活动方案，明确主题，注重活动的政治性和庄重	10	10	10	10
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：群众对组织的信任度100%	10	10	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%	10	10	10	10
总分				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		离职村干部生活补贴			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门		五原县天吉泰镇人民政府			实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		15.7	15.7	10	100%	10
		其中：财政拨款		15.7	15.7	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在村正职干部岗位连续工作12年	10	10	10	10
			指标2：累计在村正职工作年满15年	5	5	5	5
		质量指标	指标1：任职期间未受过党纪、政纪处分	5	5	5	5
			指标2：任职期间工作未出过重大失误	5	5	5	5
		时效指标	指标1：每年村党组织及时申报	5	5	5	5
		成本指标	指标1：村党组织对离职干部进行考核	15	15	15	15
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：调动队伍积极性	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：健全完善关怀激励机制	10	10	10	10
		生态效益指标	指标1：	5	5	5	5
		可持续影响指标	指标1：稳定基层干部队伍	5	5	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%	10	10	10	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		人大经费			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门		五原县天吉泰镇人民政府			实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		4.08	4.08	10	100%	10
		其中：财政拨款		4.08	4.08	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人大宣传条幅不少于5条	10	10	10	10
			指标2：人大投票箱不少于8个	5	5	5	5
		质量指标	指标1：收集意见办理率≥95%	5	5	5	5
			指标2：代表活动参与率≥95%	5	5	5	5
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：代表活动经费2.92万元	15	15	15	15
			指标2：人大会议费1万元	10	10	10	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：扶贫政策落实率100%	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：提升人大代表履职效果≥95%	10	10	10	10
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：群众对代表的信任度100%	10	10	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%	10	10	10	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		社干部工资			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门		五原县天吉泰镇人民政府			实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		17.7	17.7	10	100%	10
		其中：财政拨款		17.7	17.7	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社干部每年培训时间不少于5天	10	10	10	10
			指标2：每月集中学习一次，学习时间不少于1小时	5	5	5	5
		质量指标	指标1：与村两委保持高度一致，及时向村民传达、宣传、贯彻落实党在农村的各项路线方针政策。	5	5	5	5
			指标2：社干部廉洁自律	5	5	5	5
		时效指标	指标1：准时参加镇村两级召开的各类会议	5	5	5	5
			指标2：及时记载本村民小组工作运转情况	5	5	5	5
		成本指标	指标1：按时按要求完成村两委安排布置的常规工作。	15	15	15	15
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：扶贫政策落实率100%	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：认真做好本组维稳信访工作，及时化解本组各类矛盾纠纷，引导本组村民模范遵守国家各项法律法规	5	5	5	5
		生态效益指标	指标1：经济发展环境好，没有强行阻工、掺工现象	5	5	5	5
		可持续影响指标	指标1：群众满意度提高	10	10	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对社干部的信任度≥95%	10	10	10	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		社区及集镇建设与管理费			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门					实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：环卫工1个月内因私请假不得超过两次	10	10	10	10
			指标2：一年内有3个月考核不合格的，不发年度考核奖	5	5	5	5
		质量指标	指标1：月集中一次对集镇管理大队人员的在岗、工作情况进行随机抽查，现场打分，实行考核制。	10	10	10	10
			指标2：
		时效指标	指标1：日常的管理中对清扫、保洁工作人员进行考勤、检查、督促，专职负责所管辖路段的集镇秩序，发现问题及时处理，并做好每日检查日记	5	5	5	5
			指标2：每日不定期对各路段的镇容镇貌和环境卫生秩序进行集中督促检查	5	5	5	5
		成本指标	指标1：专项经费不得挪为他用	15	15	15	15
			指标2：
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：集镇管理人人参与、文明集镇个个受益	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：提升集镇形象，创建文明社区	10	10	10	10
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：群众信任度100%	10	10	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：环卫工1个月内因私请假不得超过两次	10	10	10	10
总分				100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		在职村干部养老保险			项目负责人及电话	霍瑞琴5541003
主管部门		五原县天吉泰镇人民政府			实施单位	五原县天吉泰镇人民政府
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		7.5	7.5	10	100%	10
		其中：财政拨款		7.5	7.5	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：每月按时开展“两学一做”学习教育、“固定党日”活动，“三会一课”	10	10	10	10
			指标2：申请获得上级资金扶持	5	5	5	5
		质量指标	指标1：认真贯彻落实镇党委、政府重点工作、临时性工作任务	5	5	5	5
			指标2：规范党员发展与管理工作，发挥党员先锋模范作用	5	5	5	5
		时效指标	指标1：群众反应的问题件件有回音，事事有着落	5	5	5	5
			指标2：及时调处矛盾纠纷	5	5	5	5
		成本指标	指标1：积极配合乡镇党委、民政、扶贫等部门实施工作，保障款项发挥应有作用	10	10	10	10
			指标2：规范党费收缴工作，建立台账	5	5	5	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：有集体经济收入	10	10	10	10
		社会效益指标	指标1：发扬一方有难八方支援精神，开展困难帮扶救助等公益活动	5	5	5	5
		生态效益指标	指标1：从提高农民群众的生活质量为出发点,在建设过程中,重视整体环境的发展。	5	5	5	5
		可持续影响指标	指标1：“五个一”治理模式运行有效	10	10	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%	10	10	10	10
总分				100			100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“党组织活动经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中主要领导干部用车2辆，主要用于：下乡及公务开会;执法执勤用车2辆,主要用于：集镇及执法大队执法。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨菁联系电话：0478-5541003

第五部分部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府.XLS