内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局（部门）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区、市教育工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门研究拟订全县教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

（二）主管全县教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作。指导各类教师招聘、岗位聘任管理、职称评审工作。指导并组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作。会同有关部门落实各级各类学校教职工编制标准。统筹管理教育系统人才工作。

（三）贯彻落实国家、自治区、市语言文字工作的方针、政策，编制全县国家通用语言文字工作的中长期规划。协调指导和监督检查部门、行业的国家通用语言文字工作。指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（四）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门监督落实中等、初等教育各类学校的设置标准。负责教育事业统计。指导各级各类学校的教育教学改革。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措使用管理政策。监测教育经费使用情况，负责统计全县教育经费执行情况。指导并组织开展各级各类学校学生资助工作。

（六）指导基础教育改革与发展。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、民办基础教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求。指导中小学校外教育管理。全面实施素质教育，构建德智体美劳全面发展的教育体系。规范管理校外培训机构，切实减轻中小学生的课业负担。

（七）指导以促进就业、适应产业发展需求为导向的职业教育发展与改革。深化职业教育教学改革，调整优化学校和专业布局结构。组织审定地方教材和开展职业指导工作。统筹民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（八）加强民办教育的统筹规划和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序。

（九）统筹协调和指导民族教育工作，研究拟订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施。规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设。指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（十）指导并组织教育督导工作，负责对各级各类教育的的督导检查和评估验收工作。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（十一）指导各级各类学校党建、思想政治、意识形态工作。指导各类学校德育教育、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育及国防教育工作。

（十二）负责各类教育招生考试工作以及在国家教育考试中存在的作弊行为的处罚。管理高等教育以下各类学历教育学籍工作。组织指导教育方面的对外合作与交流以及对外宣传工作。

（十三）指导全县教育信息化、教育装备技术、教学研究和教育科研工作。

（十四）负责全县学校安全稳定和后勤管理工作。

（十五）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五原县教育部门包含教育局机关（内设综合办公室、财务规划股、教育管理办公室）、1所普通高中学校、1所职业高中学校、1所技工学校、1所教师进修学校、4所初中学校、16所小学、1所公办幼儿园。

（一）五原县教育部门机构设置基本情况

教育局本级及下设独立预算单位共有26家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为23家（幼儿园、普高、20所义务教育学校及进修学校），公益二类事业单位2家（技工学校和职业高中）。

（二）教育部门所属单位设置情况

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.综合收支情况，本部门2020年度综合收入合计50349.53万元（其中：一般公共预算财政拨款49664.45万元，政府性基金预算财政拨款15万元，事业收入560.65万元，其他收入109.43万元），较年初预算收入25533.63万元增加24815.9万元，增长97.19%；本年支出合计50719.74万元，较年初预算支出25533.63万元增加25186.11万元，增长98.64%。决算较预算收支增加主要原因一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金，四是事业收入和其他收入增加。

2.财政拨款收支情况，本部门2020年度财政拨款收入49679.45万元（其中：一般公共预算财政拨款49664.45万元，政府性基金预算财政拨款15万元），较年初预算25533.63万元增加24145.82万元，增长94.56%；财政拨款支出合计49940.88万元，较年初财政拨款支出预算25533.63万元增加24407.25万元，增长95.59%。决算较年初预算财政拨款收支增加主要原因一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计50,719.74万元，其中：本年收入合计50,349.53万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余370.21万元；支出总计50,719.74万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余292.7万元。与2019年度相比，收入总计增加7,114.74万元，增长16.3%；支出总计增加7,114.74万元，增长16.3%。主要原因：一是增加人员增资部分，二是增加上级专项项目支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计50,349.53万元，其中：财政拨款收入49,679.45万元，占98.7%；事业收入560.65万元，占1.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入109.43万元，占0.2%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计50,427.04万元，其中：基本支出37,723.85万元，占74.8%；项目支出12,703.19万元，占25.2%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计49,940.88万元，其中：年初结转和结余261.43万元；支出总计49,940.88万元，其中：年末结转和结余155.31万元。与2019年度相比，收入增加7,948.83万元，增长18.9%；支出增加7,948.83万元，增长18.9%。主要原因：一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计49,761.79万元，其中：基本支出37,085.06万元，占74.5%；项目支出12,676.74万元，占25.5%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37,085.06万元，其中：人员经费28,614.25万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、抚恤金、生活补助及助学金等，较上年增加2,264.04万元，主要原因是：一是人员增资，二是补发以前年度工资，三是增加特岗人员工资；公用经费8,470.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等费用，较上年增加3,309.56万元，主要原因是：水费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、其他商品服务支出等均有增加，支付上年度未支付费用。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为31.73万元，支出决算为28.66万元，完成预算的90.3%，其中：因公出国（境）费预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算为24.75万元，支出决算为21.68万元，完成预算的87.6%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照相关政策逐年缩减三公经费，公务接待费和车辆运行费较2019年均有所下降。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出28.66万元，因公出国（境）费支出3.3万元，占11.5%；公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占12.8%；公务接待费支出21.68万元，占75.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出3.3万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于参加培训学习。较上年增加3.3万元，主要原因是以前年度无出国境内培训费用，本年新增费用。

公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出3.68万元，用于车辆燃油及维修费，车均运维费0.92万元，公务用车运行维护费支出较上年减少8.7万元，主要原因是因疫情影响业务活动减少，燃油费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出21.68万元。其中：国内公务接待费21.68万元，接待1,889批次，共接待2,977人次。主要用于一是上级相关部门检查人员的接待费用；二是大型活动接待的费用，如艺术节、运动会、教师节等；三是外聘教授专家接待费用，如教师招聘专家评委等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少13.97万元，主要原因是因疫情影响部分业务活动暂停，相关费用减少。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金收入15万元，本年支出13.12万元，其中用于基本支出13.12万元，。较上年支出127.23万元减少114.11万元，下降89.69%。主要原因是政府性基金收入较上年减少，支出相应减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2020年度无项目预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2020年度无项目预算。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2020年度无项目预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出159.41万元，比2019年减少74.8万元，降低31.9%。主要原因是：2020年因疫情影响，部分业务活动未开展，相关费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,421.89万元，其中：政府采购货物支出146.34万元，比2019年减少825.24万元，降低84.9%，主要原因是：因疫情影响部分业务未开展，相关费用减少；政府采购工程支出1,272.06万元，比2019年增加563.35万元，增长79.5%，主要原因是：按照政府采购相关文件要求，逐年规范政府采购，将符合采购要求的项目均进行政府采购；政府采购服务支出3.49万元，比2019年增加3.49万元，增长0%，主要原因是：学校规范政府采购支出，用于学校劳务采购。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于教学业务用车及招生考试中心考试用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）日常公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

（十九）教育支出（支出功能分类科目类级）：功能科目分类205类，反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩娜    联系电话：0478-7960319

第五部分 部门决算公开表（详见附件）

2020年决算公开表（部门）.xls